监督索引号53032603002700000
会泽县娜姑镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 会泽县娜姑镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县娜姑镇人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县娜姑镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县娜姑镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
会泽县娜姑镇人民政府的主要职责、职能是：
1.宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.促进本地经济发展。编制本镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民 提供科技、教育体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；实施乡村振兴战略。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。
5.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.在成果巩固上持续振兴发展。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果放在首要位置，巩固提升脱贫成效，循序渐进向乡村振兴过渡。以“干部规划家乡行动”为契机，高起点、高质量、高效率编制实施村庄规划，积极推进“百千万精品示范村”和“美丽村庄”建设，为推进乡村全面振兴奠定坚实基础。
2.在产业发展上谋求更多突破。紧紧围绕“四座梁子、三个坝子、两条河岸、一个村子”的产业发展思路，立足资源禀赋和区位优势，盘活土地、人力、市场等要素，做好结构调整、品牌建设、仓储物流、利益联结等工作，巩固提升烤烟、蔬菜等传统产业，大力发展石榴、沃柑等特色产业，积极开发冷链、风电、光伏等新兴业态。在白雾片区，大力发展高效生态蔬菜，建设万亩露天蔬菜基地；在拖车坝子巩固提升烤烟产业，不断提高烟田标准和水利化程度，打造全县最大的“小熊猫”烟叶生产基地；在干海子片区和盐水河两岸，加快推进基础设施建设，大力发展以软籽石榴为代表的产业，推动石榴小镇建设，不断提升盐水石榴产业知名度和影响力。在炭山、发基卡等小江干热河谷地区，强化水利、道路等基础设施建设，大力发展黄果、沃柑等热带水果；在发基卡、那洪山、莲花山、寿星山等梁子，推进光伏、风电产业发展。加快白雾村3A级景区创建，擦亮白雾村“国家级历史文化名村”和娜姑镇“省级历史文化名镇”两块牌子，以白雾名村旅游为主线，结合铜运古道、白鹤滩自然景观、石榴生态园、露天蔬菜基地等资源，全力完善基础配套设施，丰富旅游业态，提升旅游层次感，打造一条集观光园、体验园、采摘园于一体的休闲旅游路线。
3.在项目推进上取得更大实效。坚持把项目建设作为经济发展的主抓手，以项目拉动投资，以项目促进发展，狠抓项目谋划建设和招商引资。强化项目包装谋划，精准理解、准确把握国家政策导向和省市县重大项目建设布局，以系统思维谋划推动，围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生等重点领域，在项目策划包装、请示汇报上狠下功夫，争取更多项目纳入国家和省市县投资盘子，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投产一批的梯次结构。扎实推进项目建设，逐项列出重点工程项目年度推进计划，实行挂图作战，推动项目早日落地见效。
4.在生态宜居上实现更大作为。以人居环境提升为抓手，构建以集镇为中心、美丽宜居乡村为基础的发展体系，不断提升生态文明建设水平。
5.在民生福祉上拿出更实举措。坚持以民为本，尽力而为、量力而行，更加有力地改善民生，让发展成果更好地惠及全镇人民。巩固义务教育基本均衡发展成果、加强基层医疗卫生队伍建设，全面落实各项惠农政策，切实保障好优抚对象、城乡低保、农村五保等。加强技能培训，扩大劳务输出力度，增强群众致富增收能力。
6.在和谐大局上创造更稳环境。坚持问题导向、底线思维，牢固树立风险意识，聚焦综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定、巩固拓展脱贫攻坚成果提供服务保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制112人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制3辆，实有车辆11辆，超编7辆（超编原因：农科站名下原有企业购入两辆车，企业已注销；因乡镇美化需求，购入勾臂车、洒水车、街道清洗车及消防车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,420.11万元，其中：一般公共预算收入2,340.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入80.00万元。
与上年对比减少195.02万元，下降7.46%，主要原因分析：人员工资减少，村组合并，小组长工资减少，小组运转经费减少，其他收入减少等。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,340.11万元，其中：本年收入2,340.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,340.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少195.02万元，下降7.69%，主要原因分析：人员工资减少，村组合并，小组运转经费减少，其他收入减少等。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,420.11万元。财政拨款安排支出2,340.11万元，其中：基本支出1,760.01万元，与上年对比减少了217.25万元，下降10.99%，主要原因分析：人员工资减少；项目支出580.10 万元，与上年对比增加22.24万元，增长3.99%，主要原因分析：村干部保险增加，新增项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作9.20万元，主要用于发放乡人大代表活动经费；
2010299 一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出0.50万元，主要用于政协委员活动经费；
2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行478.13万元，主要用于发放政府行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行781.07万元，主要用于发放政府事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2069999 科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出9.25万元，主要用于工会活动经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休49.12万元，主要用于发放政府行政退休人员工资；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休29.68万元，主要用于发放政府事业退休人员工资；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出170.41万元，主要用于政府行政事业人员养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.83万元，主要用于发放政府遗属补贴；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.40万元，主要用于政府事业人员失业保险缴费支出；
2100717卫生健康支出－ 计划生育事务－ 计划生育事务0.36万元，主要用于发放农村独生子女保健费；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.26万元，主要用于政府行政人员医疗保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗29.52万元，主要用于政府事业人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助29.55万元，主要用于政府行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出6.80万元，主要用于政府行政事业人员生育保险缴费支出；
2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助607.83万元，主要用于发放村组干部工资及保障村组正常运转所需公用经费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金123.19万元，主要用于政府行政事业人员住房公积金缴费支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资462.36万元（其中：基本支出462.36万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴285.39万元（其中：基本支出285.39万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金9.98万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资333.28万元（其中：基本支出333.28万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费170.41万元（其中：基本支出170.41万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费38.25万元（其中：基本支出38.25万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费29.56万元（其中：基本支出29.56万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金123.19万元（其中：基本支出123.19万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出8.09万元（其中：基本支出8.09万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费113.06万元（其中：基本支出22.25万元，项目支出90.81万元）；
30205商品和服务支出一水费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费15.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出10.00万元）；
30214商品和服务支出－租赁费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费18.80万元（其中：基本支出18.50万元，项目支出0.30万元）；
30216商品和服务支出－培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.30万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费9.25万元（其中：基本支出9.25万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费11.56万元（其中：基本支出11.56万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用26.52万元（其中：基本支出26.52万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.35万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.22万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费78.68万元（其中：基本支出78.68万元，项目支出0.00万元）
30304对个人和家庭的补助－抚恤金0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0.00万元）
30305对个人和家庭的补助－生活补助522.23万元（其中：基本支出56.63万元，项目支出465.58万元）
30307对个人和家庭的补助－医疗费补助3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0.00万元）
30309对个人和家庭的补助－奖励金0.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.36万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,340.11万元，与上年对比，减少195.02万元，下降7.69%，主要原因分析：人员工资减少，村组合并，小组运转经费减少，其他收入减少等。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县娜姑镇人民政府2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县娜姑镇人民政府2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县娜姑镇人民政府2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县娜姑镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县娜姑镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县娜姑镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额92.50万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购服务预算12.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县娜姑镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.50万元，较上年减少8.50万元，下降30.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县娜姑镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县娜姑镇人民政府2025年公务接待费预算为4.50万元，较上年减少8.50万元，下降65.38%，国内公务接待批次为48次，共计接待419人次。
减少的原因是财政紧张，厉行节约，缩减“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县娜姑镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县娜姑镇人民政府2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。
6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县娜姑镇人民政府2025年机关运行经费安排233.56万元，与上年对比减少3.69万元，下降1.56%，主要原因分析：财政资金紧张，厉行节约，“三公”经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县娜姑镇人民政府资产总额5,309.72万元（净值4,559.57万元），其中，流动资产536.07万元，固定资产990.26万元、净值637.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,834.71万元，无形资产397.29万元、净值0.00万元，其他资产551.39万元。与上年相比，本年资产总额增加2,830.12万元，其中固定资产增加88.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产560平方米，资产出租收入13.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县娜姑镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
会泽县娜姑镇人民政府2025年部门预算表
（附件：会泽县娜姑镇人民政府2025年部门预算表）
监督索引号53032603002700111