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会泽县搬迁安置办公室2025年预算 公开目录
第一部分 会泽县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县搬迁安置办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县搬迁安置办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.指导做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作，加强统筹协调、综合管理和监督检查。
2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的政策、法律法规及实施管理办法。
3.配合项目法人做好全县大中型水利水电工程建设征地实物指标调查细则、移民安置规划（大纲）、移民安置社会稳定风险评估报告、移民安置规划报告的编制及报批工作；按照设计变更管理办法开展设计变更工作；牵头做好移民搬迁安置县级验收工作。
4.负责大中型水库农村移民后期扶持人口动态调整；负责移民后期扶持中长期规划、年度计划编报，项目组织实施及验收工作；承担全县小型水库移民帮扶工作。
5.负责移民资金计划管理，按照移民资金管理办法管理和使用移民资金，加强监督检查。
6.受理移民群众来信来访，配合做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7.完成市搬迁安置办和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
会泽县搬迁安置办公室共设6个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、计划财务科、法规信访科和组织人事科。
会泽县搬迁安置办公室为一级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1．凝心聚力、精准施策，搬迁安置稳步推进
一是完成白鹤滩水电站新增影响区（一期）24户61人搬迁安置及补偿补助协议的签订工作；完成新增影响区（三期）33.32万元补偿补助资金兑付及新增影响区（五期）移民搬迁安置规划审查工作。
二是完成牛栏江红石岩堰塞湖整治工程新增投资1,200.00万元的专业项目建设。迤车店子村至纸厂大石板段道路提升改造、纸厂乡移民服务中心综合楼2个新增专业项目均如期完成建设并投入使用。
三是加大库周安全群测群防力度。组织开展白鹤滩水电站库周地质灾害监测和巡查12次，聘用8名群测群访人员定期和不定期开展库岸巡查。
四是稳步推进其他移民项目建设和收尾工作。完成白鹤滩水电站逐年补偿及各种补偿补助资金9,200.00万元的兑付，完成象鼻岭水电站逐年补偿资金97.40万元发放工作。
2．以人为本、注重民生，着力抓好后期扶持工作
一是扎实推进水库移民后期扶持项目建设。全力推进2025年投资移民专项资金9,000.15万元14个水库移民后期扶持项目建设（其中，“美丽家园·移民新村”项目3个，投资1,462.35万元；生产扶持类项目4个，投资5,993.37万元；工程建设类项目6个，投资1,514.43万元；技能培训类项目1个，投资30万元。）。
二是抓好水库移民后期人口动态管理。严格执行相关政策规定，认真做好后扶人口申报、核定人口分解下达及动态核减管理工作。确保完成2025年移民直补对象动态核减和移民直补资金1,793.58万元兑付工作。
三是全力做好水库移民后期扶持项目谋划。紧紧围绕“推进移民库区和安置区乡村振兴”总目标，聚焦移民新村建设、产业转型升级和移民技能培训三个重点，以“缺什么、补什么”“小切口、精改造、大提升”的发展理念做好2026年及“十五五”水库移民后期扶持项目谋划工作。
3．突出重点、化解隐患，全力保障库区和谐稳定
一是加大宣传力度提高法治意识。定期深入库区和移民安置区宣传移民政策法律，切实增强移民群众的法治意识，引导移民群众形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会氛围。
二是依法排查化解库区矛盾纠纷。完善信访维稳预警工作机制和应急处置工作预案，抓早抓小处理好矛盾纠纷。
三是抓发展促和谐维护社会稳定。积极向上级部门争取项目资金，通过移民新村和产业项目建设提升移民村组人居环境，增强移民发展后劲和造血功能，促进移民增收，实现库区社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
会泽县搬迁安置办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入304.36万元，其中：一般公共预算收入304.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年预算数331.19万元对比减少26.83万元，下降8.10%，主要原因为按照《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，坚持党政机关过紧日子，厉行节约，从严控制支出，压缩经费开支，减少本年度财政预算资金26.83万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入304.36万元，其中：本年收入304.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算数331.19万元对比减少26.83万元，下降8.10%，主要原因为按照《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，坚持党政机关过紧日子，厉行节约，从严控制支出，压缩经费开支，减少本年度财政预算资金26.83万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出304.36万元。财政拨款安排支出304.36万元，其中：基本支出288.4万元，与上年对比减少25.99万元，主要原因分析财政厉行节约，压缩经费开支，减少本年度财政预算资金25.98万元；项目支出15.96万元，与上年对比减少0.84万元，主要原因为按照《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，坚持党政机关过紧日子，厉行节约，从严控制支出，压缩经费开支0.84万元，共减少本年度财政预算资金26.83万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出1.85万元，主要用于在职职工工会经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出34.22万元，主要用于缴纳在职人员养老保险金；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.65万元，主要用于缴纳在职人员失业保险金；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗8.13万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.91万元，主要用于缴纳在职行政事业人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.36万元，主要用于缴纳在职行政事业人员工伤、生育保险金；
2130317农林水支出－水利－水利技术推广支出229.49万元，主要用于发放人员工资，以及保障机构正常运转所需公用经费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金24.74万元，主要用于保障在职人员住房公积金2025年度全年缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资92.72万元（其中：基本支出92.72万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资95.79万元（其中：基本支出95.79万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费34.22万元（其中：基本支出34.22万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金24.74万元（其中：基本支出24.74万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费8.46万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出6.96万元）；
30206商品和服务支出－电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费6.50万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.50万元）；
30215商品和服务支出－会议费1.50万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.50万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；
30307对个人和家庭的补助－医疗费补助0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出304.36万元，与上年对比减少6.83万元，下降2.06%，主要原因为按照《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，坚持党政机关过紧日子，厉行节约，从严控制支出，压缩经费开支，减少本年度财政预算资金6.83万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县搬迁安置办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县搬迁安置办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县搬迁安置办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县搬迁安置办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县搬迁安置办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，国内公务接待批次为6次，共计接待75人次。
会泽县是曲靖市移民人口大县，截至目前累计核定后期扶持人口36410人，占全省移民人口数的4.69%，全市移民人口数的29.65%，每年搬迁安置和后期扶持工作任务重，上级调研、检查指导及监测评估和绩效评价工作量大，增加2025年公务接待费预算0.50万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县搬迁安置办公室2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县搬迁安置办公室2025年无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县搬迁安置办公室资产总额1,468.04万元（净值1,429.39万元），其中，流动资产1,369.84万元，固定资产98.20万元、净值59.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少580.54万元，其中固定资产增加35.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县搬迁安置办公室2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
会泽县搬迁安置办公室2025年部门预算表
（附件：会泽县搬迁安置办公室2025年部门预算表）
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