监督索引号53032600143400000
会泽县人民政府办公室2025年预算
公开目录
第一部分 会泽县人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县人民政府办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县人民政府办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办国务院、省人民政府、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。
2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作；协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。
3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。
4.研究乡（镇）人民政府、街道办事处和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。
5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。
6.督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。
7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案工作。
9.协调指导全县信访工作，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。
10.负责县人民政府办公室人事、党务、工、青、妇等工作。
11.负责县人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作，联络、协调新闻单位搞好会泽县的宣传报道工作。
12.负责做好县人民政府的公务接待工作。
13.负责县人民政府值班工作。
14.承办市人民政府办公室和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合联络科、行政科、督查科（议提案办理科）、人事科（党建工作办公室）、办文科、信息及政务公开科、值守科。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以打造一支政治素质高、业务能力强、工作作风实、社会形象好的办公室队伍为出发点和落脚点，不断强化学习，加强内部管理，干部职工队伍整体素质进一步得到提高。努力做到办文质量提高，文秘工作精益求精，信息服务成效显著，行政后勤高效有序，协调纽带衔接有力，会议活动周密细致。加强财务管理，完善财务制度，严格控制“三公”经费支出，降低行政成本，不断提高干部职工的反腐倡廉自觉性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制33人，工勤人员编制13人，事业编制14人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,191.38万元，其中：一般公共预算收入1,148.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入43.00万元。
与上年对比减少293.10万元，下降19.74%，主要原因机关厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制经费支出。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,148.38万元，其中：本年收入1,148.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,148.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少336.10万元，下降22.64%，主要原因是本单位有人员调出，相应支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,148.38万元。财政拨款安排支出1,148.38万元，其中：基本支出1007.76 万元，与上年对比减少196.01万元，下降16.28%，主要原因是本单位有人员调出，相应支出减少；项目支出140.62万元，与上年对比减少140.10万元，下降49.91%，主要原因是机关厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制经费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行773.13 万元，主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行129.68 万元，主要用于发放事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出5.09 万元，主要用于除专项科技方面外的其他科技方面支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休60.22 万元，主要用于发放退休人员统筹外工资及遗属人员补助经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.40 万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员养老保险金；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.23 万元，主要用于反映按规定用于病故人员家属的定期抚恤金；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.39 万元，主要用于缴纳在职职工失业保险金；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.08 万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.38 万元，主要用于事业人员基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.08 万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员，退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.95 万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员工伤、生育保险金；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.76 万元，主要用于保障在职人员住房公积金2025年度全年缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出—基本工资254.31万元（其中：基本支出254.31万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出—津贴补贴303.53万元（其中：基本支出303.53万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出—奖金16.60万元（其中：基本支出16.60万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出—绩效工资62.22万元（其中：基本支出62.22万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费100.40万元（其中：基本支出100.40万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费22.12万元（其中：基本支出22.12万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费19.08万元（其中：基本支出19.08万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.34万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出—住房公积金72.76万元（其中：基本支出72.76万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出—办公费55.26万元（其中：基本支出17.70万元，项目支出37.56万元）；
30205商品和服务支出—水费4.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.96万元）；
30206商品和服务支出—电费3.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.10万元）；
30207商品和服务支出—邮电费9.90万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出9.60万元）；
30211商品和服务支出—差旅费34.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.60万元）；
30213商品和服务支出—维修（护）费5.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.50万元）；
30215商品和服务支出—会议费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；
30217商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出4.00万元）；
30226商品和服务支出—劳务费4.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.68万元）；
30227商品和服务支出—委托业务费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；
30228商品和服务支出—工会经费5.09万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.09万元）；
30231商品和服务支出—公务用车运行维护费23.60万元（其中：基本支出16.50万元，项目支出7.10万元）；
30239商品和服务支出—其他交通费用43.60万元（其中：基本支出42.90万元，项目支出0.70万元）；
30299商品和服务支出—其他商品和服务支出9.69万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出9.59万元）；
30302对个人和家庭的补助—退休费60.12万元（其中：基本支出60.12万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助—抚恤金2.23万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.23万元）；
30307对个人和家庭的补助—医疗费补助2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,148.38万元，与上年对比减少336.10万元，下降22.64%，主要原因一是本单位有人员调出，相应支出减少，二是机关厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制经费支出。
（四）政府性基金预算支出情况
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县人民政府办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县人民政府办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县人民政府办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县人民政府办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县人民政府办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额31.00万元，其中：政府采购货物预算13.50万元、政府采购服务预算17.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.60万元，较上年增加4.10万元，增长16.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县人民政府办公室2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少3.00万元，下降14%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。
减少原因：会泽县人民政府办公室执行中央八项规定，树立过紧日子思想，统筹安排相关工作，严格控制经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为23.60万元，较上年增加7.10万元，增长43.03%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费16.50万元，较上年增加7.10万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增加原因：会泽县人民政府办公室5辆公务用车，其中4辆（含一辆中型中巴车）使用年限较长，维修保养费用逐年增加，加之近年各项工作任务重，下乡及出差频率较上年大幅提升，导致车辆运行维护费比上年增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县人民政府办公室2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.年终结转结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
6.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县人民政府办公室2025年机关运行经费安排221.66万元，与上年对比减少99.76万元，下降45.00%，主要原因是严格树立过紧日子思想，缩减办公费等预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县人民政府办公室资产总额10474.31万元（净值5301.23万元），其中，流动资产63.93万元，固定资产10410.38万元、净值5237.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加324.11万元，其中固定资产增加76.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县人民政府办公室
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
会泽县人民政府办公室2025年部门预算表
监督索引号53032600143400111