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会泽县检验检测所2025年预算公开目录
第一部分会泽县检验检测所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分会泽县检验检测所2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分会泽县检验检测所2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县检验检测所
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担食品（含食品相关产品、食品添加剂、保健食品、酒类食品）、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、水产品、工业产品质量等有关产品的指令性检测任务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。
2、面向社会提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、粮油、水产品、工业产品质量等有关产品检验、检测、认证、计量、产品研发、咨询培训等服务。
3、执行强制检定和法律规定的其他检定工作，承担计量器具的检定、测试和校准服务。
4、执行食品、药品、化妆品及其他产品地方质量标准，负责技术复核及相关的研发、咨询、技术服务工作。
5、接受政府及其部门、企业以及公民的委托，开展检验检测服务工作。承担检测方法和检测技术的研究和开发工作，组织开展检验检测技术培训。
6、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、业务受理监督科、食品药品检验检测中心、农产品检验检测中心、水质水产品检验检测中心、质量计量检验检测中心（工业产品检验检测中心）
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、通过实验室资质认定，对外出具具有法律效应的检验检测数据。
2、围绕2025年省市下达约4500份食品监督抽检任务，在未取得实验室资质认定情况下，委托第三方检验检测机构，配合第三方抽样、承担部分快检等工作，完成上级下达的抽检任务。
3、积极争取项目资金支持，完成必备检验检测设备的配置，提高检验检测能力建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入624.78万元，其中：一般公共预算收入624.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0万元。
我单位为新成立单位，无上年预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入624.78万元，其中：本年收入624.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款624.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
我单位为新成立单位，无上年预算收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出624.78万元。财政拨款安排支出624.78万元，其中：基本支出385.58万元；项目支出239.20万元。我单位为新成立单位，上年无基本支出及项目支出，无法比较。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2069999其他科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出2.66万元，主要用于职工工会经费；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出46.16万元，主要用于缴纳在职人员养老保险金；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出0.93万元，主要用于缴纳在职人员失业保险金；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗11.2万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出5.42万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于缴纳在职人员
生育保险；
2013850 一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行支出523.26万元，主要用于发放事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费支出；
210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出33.29万元，主要用于保障在职人员住房公积金2025年度全年缴费；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资133.17万元（其中：基本支出133.17万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴13.74万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资123.62万元（其中：基本支出123.62万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费46.16万元（其中：基本支出46.16万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费10.53万元（其中：基本支出10.53万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金33.29万元（其中：基本支出33.29万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）；
30202商品和服务支出－印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
30205商品和服务支出一水费3.60万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出3.50万元）；
30206商品和服务支出－电费3.80万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出3.50万元）
30207商品和服务支出－邮电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）
30209商品和服务支出－物业管理费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
30211商品和服务支出－差旅费11.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出10.50万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30218商品和服务支出－专用材料费27.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费140.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出140.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用11.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出8.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；
30307对个人和家庭的补助－医疗费补助0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）；
31002 办公设备购置29.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.20万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出624.78万元。上年无预算支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县检验检测所2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县检验检测所2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县检验检测所2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县检验检测所2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县检验检测所2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县检验检测所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额13.13万元，其中：政府采购货物预算13.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县检验检测所2025年公务接待费预算为0.50万元，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
我单位为新成立单位，上年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位为新成立单位，上年无公务用车购置及运行维护费。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县检验检测所2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
8.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
12.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
13.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
14.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
16.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
17.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县检验检测所2025年机关运行经费安排7.50万元。我单位为新成立单位，上年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日会泽县检验检测所资产总额14.62万元（净值14.62万元），其中，流动资产14.62万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县检验检测所2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
会泽县检验检测所2025年部门预算表
（附件：会泽县检验检测所2025年部门预算表）
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