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中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要包括六个方面：一是政治协商。对县委、县政府在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题等方面进行政治协商。二是民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。三是参政议政。对经济、政治、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察和研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研视察报告、提案、议政发言或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。四是完成县委和市政协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置八个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会在中共会泽县委的正确领导和市政协的有力指导下，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，团结带领全体政协委员切实履行职责能力，促使学习教育深入开展，协商民主更加丰富，民主监督扎实有力，参政议政成效明显，文史外宣稳步推进，自身建设逐步加强，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为推进会泽科学和谐跨越发展作出了应有的贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 15人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，原因是县委任职安排及历史原因所致。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入768.11万元，其中：一般公共预算收入768.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少301.44万元，下降58.80%，主要原因分析人员减少和项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入768.11万元，其中：本年收入768.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少301.44万元，下降58.80%，主要原因分析人员减少和项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出768.11万元。财政拨款安排支出768.11万元，其中：基本支出576.72万元，与上年对比减少282.73万元，下降49.02%，主要原因为在职人员调出及退休，相关经费减少；项目支出191.39万元，与上年对比减少18.71万元，下降9.78%，主要原因为项目预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201一般公共服务支出582.23万元，其中：
2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行582.23万元，主要用于发放行政人员工资，及保障机构正常运转所需公用经费；
2、206科学技术支出2.78万元，其中：
2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学支出2.78万元，主要用于工会经费；
3、208社会保障和就业支出116.06万元，其中：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休63.54万元，主要用于发放离退休人员统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.52万元，主要用于缴纳在职行政人员养老保险金；
4、210卫生健康支出29.04万元，其中：
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.32万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.70万元，主要用于缴纳在职行政人员，退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.01万元，主要用于缴纳在职行政人员工伤、生育保险金；
5、住房保障支出38.01万元，其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.01万元，主要用于保障在职人员住房公积金2025年度全年缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出458.79万元，其中：
30101基本工资138.78万元（其中：基本支出138.78万元，项目支出0.00万元）；
30102津贴补贴190.43万元（其中：基本支出190.43万元，项目支出0.00万元）；
30103奖金11.56万元（其中：基本支出11.56万元，项目支出0.00万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费52.52万元（其中：基本支出52.52万元，项目支出0.00万元）；
30110职工基本医疗保险缴费10.78万元（其中：基本支出10.78万元，项目支出0.00万元）；
30111公务员医疗补助缴费14.70万元（其中：基本支出14.70万元，项目支出0.00万元）；
30112其他社会保障缴费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0.00万元）；
30113住房公积金38.01万元（其中：基本支出38.01万元，项目支出0.00万元）。
2、302商品和服务支出237.34万元，其中：
30201办公费37.20万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出33.10万元）；
30202印刷费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；
30205水费2.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.40万元）；
30206电费3.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.60万元）；
30207邮电费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；
30211差旅费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；
30215会议费50.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.20万元）；
30217公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30226劳务费5.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.10万元）；
30228工会经费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0.00万元）；
30229福利费3.47万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出0.00万元）；
30231公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；
30239其他交通费用32.00万元（其中：基本支出28.50万元，项目支出3.50万元）；
30299其他商品和服务支出62.60万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出62.49万元）。
3、303对个人和家庭的补助64.98万元，其中：
30302退休费63.43万元（其中：基本支出63.43万元，项目支出0.00万元）；
30307医疗费补助1.54万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0.00万元）；
4、310资本性支出7.00万元，其中：
31002办公设备购置7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出768.11万元，与上年对比减少301.44万元，下降58.80%，主要原因为人员减少和项目支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.90万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算5.90万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年19.00万元相比减少5.00万元，下降26.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50%，变动原因是公务接待减少，相关费用减少，国内公务接待批次为20次，共计接待600人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年无重点项目。
预算绩效目标详情请参照附表05-2表。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年年初预算安排机关运行经费237.34万元，其中：为保障机关正常运转安排的基本支出53.34万元（含公务员交通补贴28.50万元），与2024年相比减少35.13万元，下降12.89%，主要原因是本年调出8名人员，新增退休1名。为完成年度特定工作任务安排项目支出184.00万元，与2024年相比减少26.10万元，下降12.42%，主要原因是项目减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会资产总额221.76万元（净值63.94万元），其中：，流动资产28.55万元，固定资产192.02万元、净值34.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.19万元、净值1.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.76万元，其中：固定资产减少11.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年部门预算表
（附件：中国人民政治协商会议云南省会泽县委员会2025年部门预算表）
监督索引号53032600113100111