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会泽县总工会2025年预算公开目录
第一部分 会泽县总工会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分会泽县总工会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县总工会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县总工会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、参与职能
代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法治经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。
2、维护职能
维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。
3、建设职能
在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产力。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。
4、教育职能
工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务与资产监督管理部、编辑部、组宣部、困难职工帮扶中心、维权部、职工医疗互助中心。
本单位为会泽县总工会一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.重学习，凝聚共识促提升。一是全年坚持“第一议题”制度。通过党组会、主席办公会、支部“三会一课”等会议深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，牢牢把握正确政治方向。二是强化党组理论学习中心组学习效果。制定党组理论学习中心组学习计划，明确学习内容，通过个人自学、集中研讨，把学习成果转化为改进工作、推动发展的具体举措和思路，目前已开展党组理论学习中心组集中学习8次，专题学习县委常委会有关工会工作部署2次。三是扎实开展党纪学习教育。通过主题党日、讲党课、读书班等方式，组织干部职工认真学习《中国共产党纪律处分条例》，选派参加上级工会培训17余人次，不断提升学纪、知纪、明纪、守纪能力和水平。四是加强职工学习培训。分专题举办产改、组织建设、财务管理、职工医疗互助、工资集体协商等全县工会干部培训，共培训600余人次，提升工会干部业务水平。
2.高站位，推进产改促深化。一是组织领导更加有力。县委、县政府坚决扛起政治责任，将产改工作纳入县委工作要点，写入县政府工作报告，处级领导带头落实产改履职责任清单，全县出台年度工作要点、部门职责分工、乡镇重点任务和示范企业标准等文件，将2名会泽工匠列入全县优秀人才系列，大力推进就地就近就业，为全县产业发展壮大提供有力有效支撑。二是协调推动形成合力。县总工会依法履行产改工作牵头协调职责，组织园区、企业等工会干部到外县学习经验，投入100余万元补助资金，在开展队伍壮大专项行动、实施技能提升攻坚工程、打造惠企利好政策超市、建立产改企业孵化机制四个方面大力创新和突破，促进电子配件、服装制作等劳动密集型企业建设，指导和服务道成公司建设技能培训基地，发放产改政策汇编120余册，整合资源提供全县性政策咨询，助力产业园区丰富职工学习交流平台，深入实地一企一策研究落地措施和重点方向，有效激发企业实施产改的积极性和主动性，会泽新能源装备有限公司的安全积分奖励、小建议小改革等富有特色，“一户一产业工人”培养工程深入推进。
3.抓重点，服务中心促发展。一是高质量举办文体赛事。实地考察和借鉴西藏、贵州等地赛事经验，成功举办“会泽之歌”音乐作品征集活动，在全国范围征集到265首词曲作品，提升了会泽知名度、美誉度，宣传和提炼了会泽浓厚的历史文化、多彩的旅游文化；举办“钱城杯”群众篮球赛，吸引县内外41支代表队586名队员参赛，探索出商业化运作的成功路子，既为广大群众带来了高水平比赛享受，又为会泽旅游增添了大量人气；组织县直各企事业单位共21支队伍开展会泽县第四届职工气排球比赛活动，增强全民健身意识、激发广大职工拼搏进取的精神。二是广泛开展劳动和技能竞赛活动。围绕县委、县政府中心工作，广泛开展劳动和技能竞赛活动，形成全县上下大比武、大练兵、大竞赛的生动格局。在教育系统、消防系统、道成公司开展技能竞赛3期，参赛职工1000余人；5月在云南会泽产业园区举行“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”会泽县主题劳动和技能竞赛启动仪式，竞赛从5月持续到12月，采用“一企业一方案”的竞赛形式，覆盖会泽产业园区所有企业，3000余人参赛，激发工人的创新热情和创造力，提高职工技能水平和综合素质，服务全县经济社会发展大计。三是加大职工活动阵地建设力度。争取省级资金150万元建成5个乡镇“职工之家”，乡镇“职工之家”建设率达50%以上；对2023年申报成功的9家创新工作室（站）分别给予1万元经费补助；整合工会资源，在县城及周边乡镇新建12个服务新就业形态劳动者工会驿站和一批职工书屋、爱心妈妈小屋；工人文化宫项目已经浙江大学多轮设计和修改，条件成熟即可启动；对全县31个工会驿站、4个女职工休息哺乳室、2个职工服务（帮扶）中心、21个创新工作室、14个职工书屋进行数据采集，加快推进工会服务阵地“数智化”建设，夯实全县职工服务阵地。
4.暖人心，服务职工促团结。是强化工会品牌服务。认真落实金秋助学政策，广泛宣传、严格审核把关，为80名符合条件的职工家庭子女申报金秋助学补助金47.04万元，助力莘莘学子圆梦大学；组织65家单位共132名职工分批次赴北京、河北、昆明、普洱、罗平等地参加省、市、县一线职工疗休养活动；办理职工医疗互助补助5183人次，补助金367.62万元，最高补助3.08万元，有效缓解患病职工的经济压力；为10户城镇失业人员、农民工发放创业贷款257万元，充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业的作用；投入27万元，培训汽车维修工、家畜饲养员等300人次，提升各工种从业人员技能水平。三是大力推进普惠活动。常态化开展150余家单位参加的新城职工服务中心普惠活动，为新城搬迁群众提供法律咨询、就业登记、心理疏导等服务；组织全县工会干部120余人开展职工心理健康大讲堂活动，邀请省级医院心理咨询专家授课，现场答疑解惑，舒缓职工心理压力；连续四年举办单身职工交友联谊活动，为单身职工交友联谊提供平台，解决单身职工婚恋问题；向各基层工会下发职工体检文件，呵护职工健康，推动全县慢性病综合防控示范区建设工作。
5.谋创新，维护权益促和谐。实施基层工会建设、新就业形态劳动者建会入会和维权服务等“三年行动”，出台《会泽县总工会规范和完善全县工会组织建设的通知》系统规范全县基层工会组织建设，激发基层工会活力；破解体制障碍，由县人武部在编职工与县退役局成立联合工会，该做法获部队首长批示，将在全市推广；指导县人民医院工会设立职工互助帮困爱心资金，职工捐资近40万元，服务1000余人，最高可救助8万元；首次开展困难职工子女暑期勤工俭学，补助19名学生5.7万元；启动劳模工匠助企行活动，邀请全国劳模、中国科学院昆明植物研究所专家现场为企业开展食用菌技术指导，长期帮扶解决技术难题；实施工会劳动法律监督“一函两书”制度，180人取得劳动法律监督员证，化解农民工欠薪工作入选省总工会典型案例；管好用好12351职工维权热线服务平台，妥善处理来访热线，今年受理12351热线17件，现已全部办结。
6.强保障，明规守纪促规范。出台县总工会领导班子成员及部室承包乡（镇、街道）责任制，制定乡（镇、街道）工会重点业务评价办法，明确“六好”乡镇工会建设标准，根据工作成效差异化给予经费支持，共补助各乡（镇、街道）工作经费50万元；承办县直单位2024年“清廉机关”建设现场参观和工作调度会，交流了“五以‘廉’动促五化”的经验做法；聘请特邀审计员对20家基层工会经费收支情况进行审查审计，发现问题95个，严格督促整改；全面完成省委巡视、县委巡察、党风廉政考核反馈问题整改，省委巡视“回头看”没有提出新问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制7人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入290.22万元，其中：一般公共预算收入290.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加12.27万元，增长4.38%，主要原因分析财政供养人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入290.22万元，其中：本年收入290.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加12.27万元，增长4.38%，主要原因分析财政供养人员增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出290.22万元。财政拨款安排支出290.22万元，其中：基本支出259.11万元，与上年对比减少18.84万元，下降6.78%，主要原因分析本年度其他工资福利支出31.11万元为项目支出，上年度为基本支出；项目支出31.11万元，与上年对比增加31.11万元，增长100%，主要原因分析本年度其他工资福利支出31.11万元为项目支出，上年度为基本支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行102.49万元，主要用于职工工资；
3.2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出1.25万元，主要用于工会经费。
5.2080502社会保障和就业支出－行政事业养老支出－事业单位离退休34.41万元，主要用于支付退休费；
7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.19万元，主要用于支付失业保险；
9.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.94万元，主要用于支付医保；
11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于支付医保；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30102工资福利支出－津贴补贴54.17万元（其中：基本支出54.17万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资31.16万元（其中：基本支出31.16万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金17.73万元（其中：基本支出17.73万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出31.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.11万元）；
30201商品和服务支出－办公费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－ 公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出290.22万元，与上年对比，增加12.27万元，增长4.38%，主要原因分析本年度财政供养人员增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变动。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变动。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县总工会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
（三）与市配套事项
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县总工会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县总工会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县总工会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年增加0.4万元，增长0.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县总工会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县总工会2025年公务接待费预算为0.40万元，较上年相比增加0.4万元，增长100%。共计安排国内公务接待8批，共计接待40人次。
增加原因是今年需要安排公务接待费用0.40万元，去年未产生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年比较无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年比较无变动。公务用车运行维护费3.00万元，与上年比较无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县总工会2024年无重点项目。项目支出绩效目标详见表05-2《项目支出绩效目标表（本级下达）》。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县总工会2025年机关运行经费安排17.45万元，与上年对比增加4.17万元，增长31.04%，主要原因是财政供养人员增加，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县总工会资产总额17.99万元（净值13.69万元），其中，流动资产0万元，固定资产17.99万元、净值13.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.99万元，其中固定资产增加17.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县总工会2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
会泽县总工会2025年部门预算表
（附件：会泽县总工会2025年部门预算表.pdf）
监督索引号53032600171100111