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会泽县民政局2025年预算公开目录
第一部分 会泽县民政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县民政局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县民政局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县民政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。
3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。
4.负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。
5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
6.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理规划和办法，审核申报会泽县行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。
7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责婚姻登记工作。
8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的监管和行政执法工作。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担特殊困难老年人福利和救助工作。
10.参与拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
12.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票发行管理工作。
13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
14.完成曲靖市民政局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会组织登记管理和执法监督科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、党建工作办公室（组织人事科）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，全力推进各项民政事业高质量发展，进一步健全社会救助体系，抓好儿童群体关爱保护，大力发展养老服务体系建设，提质升级基本社会服务，加强基层社会治理创新。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有52人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11,072.69万元，其中：一般公共预算收入11,072.69万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少22,504.91万元，下降67.02%，主要原因是城乡低保和特困人员供养资金已由中央、省全额补助，本级不再承担。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11,072.69万元，其中：本年收入11,072.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,072.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少22,424.91万元，下降66.94%，主要原因是城乡低保和特困人员供养资金已由中央、省全额补助，本级不再承担。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11,072.69万元。财政拨款安排支出11,072.69万元，其中：基本支出838.92万元，与上年对比减少178.61万元，下降17.55%，主要原因是压缩人员经费及公用经费；项目支出10,233.77万元，与上年对比减少22,246.30万元，下降68.49%，主要原因是城乡低保和特困人员供养资金已由中央、省全额补助，本级不再承担。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出4.54万元，主要用于工会经费；
2080201社会保障和就业支出－民政管理事务－行政运行179.51万元，主要用于行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出546.30万元，主要用于事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休45.04万元，主要用于行政退休人员统筹外工资；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休23.97万元，主要用于事业退休人员统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出85.90万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员养老保险金；
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9.92万元，主要用于缴纳在职事业人员职业年金；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤6.00万元，主要用于发放遗属补助；
2081001社会保障和就业支出－社会福利－儿童福利10.43万元，主要用于发放孤儿基本生活补助；
2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利1,320.84万元，主要用于发放高龄补贴；
2081004社会保障和就业支出－社会福利－殡葬4,686.10万元，主要用于公益性公墓建设、公益性公墓管理补助、火化补助和遗体跟踪处置、无主遗体处置补助；
2081107社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人两项补贴3,609.39万元，主要用于发放残疾人两项补贴；
2082001社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出408.45万元，主要用于临时救助；
2082002社会保障和就业支出－临时救助－流浪乞讨人员救助支出29.70万元，主要用于流浪乞讨人员救助；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.14万元，主要用于缴纳失业保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.84万元，主要用于缴纳医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗15.29万元，主要用于缴纳医疗保险；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助18.78万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.39万元，主要用于缴纳工伤保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金62.16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资226.80万元（其中：基本支出226.80万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴106.06万元（其中：基本支出106.06万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金5.30万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资177.96万元（其中：基本支出177.96万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费85.90万元（其中：基本支出85.90万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费9.92万元（其中：基本支出9.92万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费18.90万元（其中：基本支出18.90万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金62.16万元（其中：基本支出62.16万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费91.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出88.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；
30205商品和服务支出－水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费5.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出1.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费7.20万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出3.30万元）；
30211商品和服务支出－差旅费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费219.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出219.90万元）；
30228商品和服务支出－工会经费4.54万元（其中：基本支出4.54万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.28万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.16万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费68.90万元（其中：基本支出68.90万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助－抚恤金6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助6,530.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6,530.25万元）；
30306对个人和家庭的补助－救济费2,116.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,116.16万元）；
30307对个人和家庭的补助－医疗费补助2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0.00万元）；
30905资本性支出（基本建设）－基础设施建设1,220.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,220.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出11,072.69万元，与上年对比，减少22,424.91万元，下降66.94%，主要原因是城乡低保和特困人员供养资金已由中央、省全额补助，本级不再承担。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县民政局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县民政局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县民政局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县民政局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县民政局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县民政局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少4.60万元，下降29.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县民政局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县民政局2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少4.60万元，下降69.70%，国内公务接待批次为74次，共计接待296人次。
下降的原因是严格落实“过紧日子”的要求，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县民政局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，重点项目为残疾人两项补贴补助资金，县级配套3,609.39万元、市级按比例配套，困难残疾人生活补贴标准每人每月0.009万元，一级重度残疾人补贴标准每人每月0.01万元，二级重度残疾人补贴标准每人每月0.009万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县民政局2025年机关运行经费安排406.84万元，与上年对比增加10.21万元，增长2.57%，主要原因是职能划转，部分工作经费纳入我单位预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县民政局资产总额10,078.03 万元（净值8,763.39万元），其中，流动资产1,074.87 万元，固定资产8,842.89万元、净值7,554.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产160.27万元、净值134.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加49.64万元，其中固定资产增加5.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县民政局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
残疾人两项补贴补助资金。
二、立项依据
按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程严格补贴资金发放管理，资金发放过程中，做到应保尽保，人员资金一一对应，最大限度地保障残疾人的合法权益，维护社会稳定，促进社会和谐。
三、项目实施单位
会泽县民政局
四、项目基本概况
2025年按照36160人预算，困难残疾人生活补贴标准每人每月0.09万元，一级重度残疾人补贴标准每人每月0.01万元，二级重度残疾人补贴标准每人每月0.09万元。
五、项目实施内容
2025年预计补助残疾人两项补贴人数36160人，按补助标准每月按时通过一卡通平台发放。
六、资金安排情况
县级配套3,609.39万元、市级按比例配套。
七、项目实施计划
全面落实残疾人两项补贴制度，按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程严格补贴资金发放管理，资金发放过程中，做到应保尽保，人员资金一一对应，最大限度地保障残疾人的合法权益，维护社会稳定，促进社会和谐。
八、项目实施成效
残疾人两项补贴制度实施以来，符合条件补助对象按月享受补助、生活水平得到改善。
会泽县民政局2025年部门预算表
（附件：会泽县民政局2025年部门预算表.pdf）
监督索引号53032614031400111