监督索引号53032600122200000
中国共产党会泽县纪律检查委员会
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党会泽县纪律检查委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败的宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇、街道）纪检监察组织领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作；完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置22个内设机构和机关党委，包括：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第十三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
中国共产党会泽县纪律检查委员会为一级预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.围绕中心大局强化政治监督；
2.巩固深化党纪学习教育成果；
3.贯通融合推进风腐同查同治；
4.持续整治群众身边不正之风和腐败问题；
5.有力发挥巡察综合监督作用；
6.深化落实纪检监察体制改革任务；
7.纵深推进“清廉会泽”建设；
8.持续强化纪检监察干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制134人，其中：行政编制122人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,274.65万元，其中：一般公共预算收入3,274.65万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年2,870.81万元对比增加403.84万元，增长14.07%，增加的主要原因：人员增加10人政策性增资、执法办案补助和相关费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,274.65万元，其中：本年收入3,274.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,274.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年2,870.81万元对比增加403.84万元，增长14.07%，增加的主要原因：人员增加10人政策性增资、执法办案补助和相关费用增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,274.65万元。财政拨款安排支出3,274.65万元，其中：基本支出2,255.1万元，与上年2,294.26万元对比减少39.16万元，下降1.71%，下降的主要原因政策性减资；项目支出1,019.55万元，与上年576.55万元对比增加443.00万元，增长76.83%，增加的主要原因：执法办案和巡察相关费用增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行2,673.00万元，主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2011150一般公共服务支出－纪检监察事务－事业运行75.56万元，主要用于发放事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出10.94万元，主要用于保障工会正常运转所需经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休47.51万元，主要用于发放退休人员统筹外工资及遗属人员补助经费；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出217.25万元，主要用于缴纳在职行政事业人员养老保险金；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.16万元，主要用于发放遗属生活补助；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.2万元，主要用于缴纳在职事业人员失业保险金；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗47.62万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.03万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助30.44万元，主要用于缴纳在职行政，退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8.47万元，主要用于缴纳在职行政人员工伤、生育保险金；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金157.47万元，主要用于保障在职人员住房公积金2025年度全年缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资547.11万元（其中：基本支出547.11万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴820.93万元（其中：基本支出820.93万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金43.25万元（其中：基本支出43.25万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费217.25万元（其中：基本支出217.25万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费46.63万元（其中：基本支出46.63万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费30.44万元（其中：基本支出30.44万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费8.67万元（其中：基本支出8.67万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金157.47万元（其中：基本支出157.47万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费325.00万元（其中：基本支出58.00万元，项目支出267.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30205商品和服务支出一水费6.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.00万元）；
30206商品和服务支出－电费15.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出10.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费17.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出12.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费148.00万元（其中：基本支出38.00万元，项目支出110.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费430.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出430.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费76.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出76.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费13.68万元（其中：基本支出13.68万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费66.00万元（其中：基本支出41.00万元，项目支出25.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用159.2万元（其中：基本支出109.2万元，项目支出50.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.47万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.39万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费47.43万元（其中：基本支出47.43万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助－抚恤金3.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.16万元）；
30307对个人和家庭的补助－医疗费补助4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3,274.65万元，与上年2,870.81万元对比，增加403.84万元，增长14.07%，增加的主要原因：人员增加10人政策性增资、执法办案补助和相关费用增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比没有变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比没有变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党会泽县纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额46.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算46.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81.00万元，较上年151.00万元减少70.00万元，下降46.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为15.00万元，较上年60.00万元减少45.00万元，下降75%，国内公务接待批次为130次，共计接待750人次。
减少的主要原因为厉行节约压减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为66.00万元，较上年91.00万元减少25.00万元，下降27.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年50.00万元减少50.00万元，下降100%；公务用车运行维护费66.00万元，较上年41.00万元增加25.00万元，增长60.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增加的主要原因为执法办案监督检查用车增加，车辆出勤率高燃油费过路费维修费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排261.00万元，主要用于保障机关正常运行办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等相关支出，与上年265.46万元对比减少4.46万元，下降1.68%，下降的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子相关要求，压减各项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党会泽县纪律检查委员会资产总额3,015.73万元（净值2,359.97万元），其中，流动资产698.62万元，固定资产2,317.11万元、净值1,661.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年3,302.71万元相比，本年资产总额减少286.98万元，其中固定资产增加79.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党会泽县纪律检查委员会
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
中国共产党会泽县纪律检查委员会2025年部门预算表
（附件：会泽县纪委2025年部门预算表）
监督索引号53032600122200111h