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会泽县人民代表大会常务委员会2025年预算公开目录
第一部分 会泽县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县人民代表大会常务委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县人大常委会的主要职责是：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2.召集县人民代表大会会议，领导或者主持县人民代表大会代表的选举。
3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
4.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
5.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
6.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令。
7.在县人民代表大会闭会期间，根据主任会议提名，任免县人大专门委员会个别副主任委员、委员，任免县人大常委会委员会和办事机构主任、副主任；根据县长提名，决定副县长的个别任免，决定县人民政府局长、主任的任免；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和县人民代表大会常务委员会备案。
8.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的县人民政府其他组成人员和县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
9.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
10.决定授予地方的荣誉称号。
11.完成市人大及其常委会和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：县人大法制委员会工作委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大常委会民族宗教与外事华侨委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、办公室。
本单位为一级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1、坚持党的领导，锤炼绝对忠诚的政治品格
始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党的全面领导、系统、完整地落实到人大工作各方面全过程。
坚持常学常新守初心。严格落实“第一议题”制度，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻，对照新要求明确新思路、对标新部署谋划新举措，不断提高做好人大工作的政治站位和理论水平。年内，共召开党组会议15次、专题会议11次、党组理论学习中心组集中学习会议11次、开展交流研讨11次，推动党的创新理论在会泽人大走深走实。
坚持旗帜鲜明讲政治。始终坚持党的全面领导，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，严格执行民主集中制，集体研究问题、集体作出决策、集体推动落实；坚决贯彻落实县委决策部署，坚持重要工作、重大事项、重要活动及时向县委请示报告，切实做到县委工作重心在哪里、人大工作就跟进到哪里、作用就发挥到哪里，确保县委决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，年内共任免和决定任免国家机关工作人员47人次，其中任命和决定任命23人次、免职20人次、接受辞职4人次，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。共补选县人大代表4人、接受县人大代表辞职7人，接受市人大代表辞职1人、罢免市人大代表3人，任命县人民法院人民陪审员120人。
坚持攻坚克难担使命。按照县委的要求，自觉强化责任担当，围绕劳动密集型产业用工、职业技术学校学生就业、村（社区）干部队伍现状、脱贫户增收及收入信息核查等工作深入开展调查研究，形成一批高质量的调研报告，为县委提供决策参考；常委会领导认真履行乡（镇、街道）承包责任，积极承担全县重大项目建设征地拆迁、重要活动筹办、招商引资、信访维稳等工作，确保县委工作落地落实。
2、坚持依法监督，彰显服务发展的担当作为
坚持围绕中心、服务大局、突出重点，统筹运用法定监督方式，持续加大监督力度，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。2024年，共召开主任会议12次、常委会会议10次，开展专题调研6项、执法检查2项、专项工作调查10项、专题询问1项、听取和审议专项工作报告23项，组织代表评议政府组成部门3家、开展专题视察1项。
聚焦工作大局强监督。高度关注全县经济运行情况，听取县人民政府关于会泽县2024年国民经济和社会发展计划1—6月执行情况的报告，强化对年度国民经济和社会发展计划执行情况的监督，促进经济平稳运行；加强对财政预算执行情况的监督，听取和审查地方财政决算报告、预算执行情况报告，推动补短板追进度、如期完成目标任务；听取和审议审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，持续推动整改落地见效；紧盯防范化解政府债务风险，听取政府债务管理使用情况报告，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线；对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的情况进行执法检查，重点关注预算收支和政策落实情况，推动兜牢“三保”底线；对县属国有企业运行情况进行调查，听取全县2023年度国有资产管理情况报告和行政事业性国有资产管理情况报告，加强对国有资产管理情况的监督，实现国有资产监督制度化、日常化。
聚焦转型发展强监督。围绕建设美丽宜居乡村，对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国乡村振兴促进法》情况进行执法检查，推动加快产业发展、持续整治农村环境、加强自治能力建设；围绕文物保护和古城开发，对全县文物保护工作进行调查，组织县人大代表对会泽国家级历史文化名城保护开发工作进行视察，推动历史文化在有效保护的同时充分开发利用、焕发生机活力；围绕盘活生态资源，对全县林下经济发展情况进行调查，听取和审议自然保护区生态建设利用工作情况报告，促进我县自然保护地进一步优化整合、保护区管护机制进一步健全完善、生态产品价值转化路径进一步拓宽。
聚焦改善民生强监督。对全县“两污”治理情况进行调查并组织专题询问，听取县人民政府关于2023年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，推动经济发展质量、生态环境质量、人民生活质量同步提升，助推会泽在生态文明建设上出新绩；对全县教育高质量发展人才队伍建设情况进行调查，促进盘活编制存量、建立常态补充机制、强化绩效考核管理、构建教研训一体化平台，回应教师群体的关心关注；对全县养老服务工作情况进行调查，持续推动完善养老服务设施、理顺管理体制机制、建好养老服务机构、转变传统养老观念、壮大专业养老队伍，促进“老有所养”；组织代表对县应急管理局、市场监督管理局、综合行政执法局工作进行评议，督促政府部门依法履职，推动老百姓期盼的事、认可的事、受益的事办实办好。
3、坚持良法善治，促进法治建设向纵深推进
聚焦经济社会发展需要和人民群众的法治需求，充分发挥基层人大服务立法和法律监督的作用，全面推进依法行政和公正司法。
建成曲靖市唯一一家省级基层立法联系点。基层立法联系点一头连着立法机关，一头连着基层群众，是发展全过程人民民主的缩影。2024年8月22日，会泽县人大常委会省级基层立法联系点揭牌，县委丁书记出席揭牌仪式并对立法联系点工作提出要求。为支撑基层立法联系点建设需要，设立了13个立法信息采集点，将立法联系工作辐射到乡镇、学校、企业等场所，使地方立法工作建立在更加广泛、更加深厚、更加可靠的群众基础之上。2024年，共征集到群众关于《云南省志愿服务条例（草案）》《中华人民共和国治安管理处罚法（修订草案）》等19部法律法规立法草案、法律修订草案的意见建议100余条，整理上报44条，被立法机关采纳21条，有力推动全过程人民民主在基层落地见效，交出一份“省字号”立法直通车的会泽答卷。
加大对民主法治建设工作的监督力度。对全县“八五”普法中期开展工作情况进行调查，推动全县上下进一步深入贯彻落实习近平法治思想，提升法治宣传教育的针对性和普法执法的实效性；听取县人民政府关于2023年度法治政府建设情况的报告，督促全面落实国家、省、市、县法治政府建设实施纲要（2021—2025年），进一步深化法治会泽建设；听取县人民检察院关于未成年人检察工作的情况报告，督促加强未成年人司法保护工作，为未成年人健康成长营造良好的法治环境；组织县人大代表参加听证会、案件审理、视察法院、民生专项活动等工作，让代表更加了解“一府一委两院”的工作，更好地监督司法案件公平公正裁决，推进司法公开，促进阳光司法。
做好规范性文件备案审查工作。认真落实《曲靖市人大常委会规范性文件备案审查联动协调工作机制》，围绕“有件必备、有备必审、有错必纠”要求，认真履行审查职责。2024年，收到县人民政府报送备案的规范性文件3件（《会泽县国有企业债务管理办法（暂行）》《会泽县国有土地上房屋征收与补偿指导意见（试行）》《会泽县保障性租赁住房管理办法（试行）》），经审查未发现违法情形，审查后予以备案。做好县人大常委会规范性文件清理、公开、入库工作，督促县人民政府对规范性文件进行专项清理。
加强宪法和法律法规的宣传教育。弘扬宪法精神。全面贯彻宪法规定、宪法原则、宪法精神，加大宪法宣传教育力度，积极开展宪法宣传活动，组织县人大常委会任命的141名国家机关工作人员及人民陪审员进行任前法律知识考试，组织新选举和任命的国家机关工作人员开展宪法宣誓，增强法律意识，树立宪法权威。落实普法责任。制定普法责任清单，把普法工作融入人大工作全过程，在开展执法检查、调研调查等工作中突出相关法律法规的宣传；积极组织开展“民法典宣传月”，全民国家安全教育日、“安全生产月”等主题普法宣传活动和“法律六进”活动，切实增强干部群众的法律意识。
4、坚持守正创新，激发人大代表的履职活力
始终坚持尊重代表的主体地位，创新代表工作方法、建好代表活动阵地、提升服务保障水平，激发人大代表的履职活力。2024年11月4日，市委副书记、市长李先祥以人大代表身份，到待补镇人大代表工作站开展联系群众活动，与基层代表和群众深入交流，真正做到听民声、察民情、聚民智、解民忧。会泽县省级基层立法联系点和代表“家站室”建设的经验被列为先进典型在全市交流发言。
代表履职阵地更广更优。按照省人大常委会关于代表活动阵地规范化建设的要求，建成曲靖市首家省级人大代表之家，在全县25个乡（镇、街道）建设代表工作站25个、代表联络室299个，形成了“家站室”纵向贯通、信息联通新格局。其中，2024年新建专业代表工作站（室）6个，分别是：娜姑镇牛泥塘村省级产业人大代表联络室、待补镇市级乡村振兴专业人大代表工作站、钟屏街道法律专业人大代表工作站和关爱未成年人专业人大代表工作站、新街乡民族团结进步专业人大代表工作站、大桥乡生态环保专业人大代表工作站，为专业代表履职提供阵地和平台，体现“专业的人做专业的事”。积极推进人大代表线上活动阵地建设，依托全省“人大代表履职平台”，把全县1867名各级人大代表编入各工作站和联络室开展活动，增强人民群众对人大工作的知晓度、参与度，为代表依法履职提供更加有力的支持。
代表履职热情更高更浓。以代表“家站室”为平台，持续开展“乡村振兴·人大代表在行动”主题活动，鼓励代表立足岗位各尽所能、各展所长，开展“五送五助力一关注”活动，即：送文化、送技术、送医疗、送教育、送培训，助力产业兴旺、助力生态宜居、助力乡风文明、助力治理有效、助力生活富裕，关注“一老一小”，把人大工作切实转化成助推乡村振兴的实际成果。有力推动人大代表活动阵地“六个一”工作制度落地落实（即：每月一次“相约每月”接待活动、每月开展一次“人大大讲堂”活动、每半年组织一次走访群众活动、每年召开一次代表座谈会、每年组织两次视察调研活动、每年开展一次主题活动），确保群众找得到代表、代表听得见群众的声音，打通代表联系服务群众“最后一公里”。推动代表工作深度融入法检两院，在会泽县人大代表之家创新建立诉调对接站和公益诉讼联系点，法官、检察官定期驻站，将调解、诉讼服务送到群众“家门口”，同时为基层群众提供法律咨询、法律援助服务，促进矛盾纠纷化解，提高基层治理法治化水平。
代表建议办理更快更好。加大对《关于推进以礼河沿线乡村旅游经济带建设的议案》的督办力度。目前，总投资1610万元的以礼河毛家村至水槽子旅游步道、小菜园宜居宜业和美示范村、小菜园乡村旅游示范村三个提升项目已开工建设，道路硬化、湿地引水、沿河生态游步道、湿地治理及景观提升等工程稳步推进，待补镇鹧鸡村、金钟街道乌龙村、钟屏街道以濯水乡旅游经济带启动建设并初见成效。坚持“集中交办、重点督办、跟踪落实”的办理机制，对县十八届人大四次会议期间代表所提的125件建议的办理情况进行调查督办，一批代表建议转化为促发展、惠民生、暖民心的务实举措。
5、坚持固本强基，展现为民务实的人大形象
立足“四个机关”定位要求，全面加强常委会及机关自身建设，努力打造让党放心、让人民满意的模范机关。
以党的政治建设为统领。落实全面从严治党责任。坚持党建工作与人大工作同谋划、同部署、同推进，严肃党内政治生活、严格执行民主集中制，党组书记认真履行“第一责任人”责任，党组成员严格落实“一岗双责”，推动人大常委会机关全面从严治党向纵深发展。强化政治生态建设工作。按照省委巡视“回头看”工作要求和对加强曲靖政治生态系统修复净化的安排，及时召开常委会党组班子巡视“回头看”整改暨政治生态建设专题民主生活会，进一步严明政治纪律和政治规矩，深入剖析问题、逐项整改落实，形成风清气正、积极向上、干事创业的良好氛围。
以能力建设为重点。加强学习培训。通过党组理论学习中心组集中学习会议、党支部“三会一课”、举办“人大大讲堂”等方式，组织学习党的方针政策、学习国家法律法规、学习人大常委会机关业务知识，人大代表、人大常委会组成人员和人大常委会机关干部的履职水平进一步提高。加强调查研究。把调查研究作为履职行权的基础工作和开展监督的关键环节，深入到困难较多、情况复杂、矛盾集中的地方去，广泛倾听民意、集中民智、问计于民，更好地反映群众的需求和期盼。加强宣传工作。严格落实意识形态工作责任制，守牢意识形态主阵地，通过“会泽人大”网站、“会泽人大”微信公众号、《会泽人大》杂志、会泽县融媒体中心融媒矩阵等各类新闻媒体，加强对会泽民主法治建设情况、人大监督工作和代表履职情况的宣传，讲好人大故事，传递人大声音。加强沟通交流。积极争取省人大常委会的指导和支持，配合做好执法检查、视察调研等工作；加强与外省、外地州和兄弟县（市、区）人大常委会的联系互动，上海宝山区、内蒙古乌审旗等地人大常委会纷纷到会泽考察学习、交流经验；加强对乡镇人大主席团和街道人大工委的工作指导，形成全县人大“一盘棋”、协力推动会泽发展的工作格局。
以作风建设为保障。抓实党纪学习教育。紧紧围绕新修订的《中国共产党纪律处分条例》，抓好集中学习、专题辅导、警示教育、交流研讨，推动机关各级党组织和全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，党纪学习教育取得明显成效。建设“清廉人大常委会机关”。严格落实中央八项规定精神，坚定不移推进党风廉政建设，围绕整治形式主义为基层减负、违规公务接待、违规吃喝及不按规定交纳伙食费用等机关易发的突出问题，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，加强廉政风险防控，推进以“小”见严纠“四风”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入919.68万元，其中：一般公共预算收入919.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少99.98万元，下降15.15%，主要原因为人员减少及项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入919.68万元，其中：本年收入919.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款919.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少99.98万元，下降15.15%，主要原因为人员减少及项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出919.68万元。财政拨款安排支出919.68万元，其中：基本支出665.26万元，与上年对比减少92.15万元，下降12.17%，主要原因为人员减少，相关费用减少；项目支出254.41万元，与上年对比减少7.82万元，下降2.98%，主要原因为本年压减项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行454.09万元，主要用于发放行政人员工资，以及保障机构正常运转所需公用经费；
2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政事务65.90万元，主要用于人大各项事务所需公用经费；
2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议79.00万元，主要用于人大各项会议召开所需经费；
2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作96.82万元，主要用于代表工作所需公用经费；
2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行4.00万元，主要用于洞经音乐团活动补助经费；
2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出3.22万元，主要用于工会经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休75.84万元，主要用于发放离退休人员统筹外工资；
2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出60.57万元，主要用于缴纳在职行政人员养老保险金；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.30万元，主要用于遗属人员补助经费；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.35万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助17.44万元，主要用于缴纳在职行政人员，退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.33万元，主要用于缴纳在职行政人员工伤、生育保险金；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金43.82万元，主要用于保障在职人员住房公积金2024年度全年缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资161.07万元（其中：基本支出161.07万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴218.14万元（其中：基本支出218.14万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金13.42万元（其中：基本支出13.42万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费60.57万元（其中：基本支出60.57万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费12.56万元（其中：基本支出12.56万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费17.44万元（其中：基本支出17.44万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金43.82万元（其中：基本支出43.82万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费32.14万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出29.84万元）；
30202商品和服务支出－印刷费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30205商品和服务支出－水费2.59万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.59万元）；
30206商品和服务支出－电费3.89万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.89万元）；
30207商品和服务支出－邮电费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费79.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出79.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费7.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.58万元）；
30228商品和服务支出－工会经费3.22万元（其中：基本支出3022万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用35.24万元（其中：基本支出31.74万元，项目支出3.5万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出91.84万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出91.71万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费75.71万元（其中：基本支出75.71万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助－抚恤金2.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.30万元）；
30307对个人和家庭的补助－医疗费补助1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出919.68万元，与上年对比减少99.98万元，下降15.15%，主要原因为人员减少及项目支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县人民代表大会常务委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县人民代表大会常务委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县人民代表大会常务委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县人民代表大会常务委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县人民代表大会常务委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县人民代表大会常务委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长21.43%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60%，增加原因为根据2025年工作要点安排相关工作增加，费用增加，国内公务接待批次为35批次，共计接待1000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县人民代表大会常务委员会2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年年初预算安排机关运行经费302.52万元，其中：为保障机关正常运转安排的基本支出58.80万元（含公务员交通补贴31.74万元），与2024年相比增加1.5万元，主要原因是今年新增公益岗人员。为完成年度特定工作任务安排项目支出243.72万元，与2024年相比增加17.49万元，主要原因是公益岗人员支出及其他交通费用支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县人民代表大会常务委员会资产总额414.92万元（净值136.60万元），其中，流动资产45.89万元，固定资产369.03万元，净值90.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加84.36万元，主要是固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县人民代表大会常务委员会2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
会泽县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表
监督索引号53032600110100111