监督索引号53032606073200000
会泽县文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 会泽县文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县文化和旅游局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县文化和旅游局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县文化和旅游局2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的文化和旅游方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。统筹规划文化事业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全县性重大文化旅游活动，组织文化旅游推广，促进文旅交流合作。指导、管理文艺事业，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化旅游事业发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文旅科技创新发展，推进文旅信息化、标准化建设。组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导文旅市场发展，推进文化和旅游行业信用体系建设，指导全县文旅综合执法，督查督办违法案件，依法规范监管文旅市场，维护市场秩序。负责全县文旅人才队伍建设，加强各类文旅人才培养。完成各级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（ 党建工作办公室）、艺术科、公共服务科、文物和博物馆科、非物质文化遗产科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科，
本单位为会泽县一级预算单位，无下属预算单位。
（三）重点工作概述
1.组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实，承担行政事务，负责精神文明建设、意识形态、统战工作。
2.拟订全县文艺发展规划并组织实施；指导文艺作品创作和生产，推动各艺术门类发展，指导业余文艺团队建设，负责艺术科研项目的申报和管理。
3.拟订文旅公共服务规划并组织实施，指导、协调和推动全县文旅公共服务工作，协调推进文旅公共设施建设。
4.拟订全县文博政策并组织实施，协调指导文物保护、考古和重大项目的实施，组织开展文物保护宣传工作，负责文物安全督查和文物资源信息管理等工作，协调馆际交流与协作。
5.拟订非遗保护政策和规划并组织实施，确认和建立健全非遗保护名录，承办各级非遗代表性项目和传承人的申报和县级项目、代表性传承人的认定工作。
6.拟订文化旅游产业政策和发展专项规划并组织实施，指导、促进文化旅游产业及新型业态发展，推动产业投融资体系建设、固定资产投资和招商引资工作，促进文旅融合发展。
7.拟订文化旅游宣传推广政策、对外交流合作、文化科技创新发展规划并组织实施，负责国内外区域文化旅游合作，编制重点文化旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划，打造和培育文化旅游产品。
8.拟订文化、旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施；承担文化和旅游行业信用体系建设及标准化建设工作，负责相关法律法规的咨询服务等工作。
9.拟订智慧旅游发展规划并组织实施，负责文化旅游大数据平台建设，组织开展旅游科研成果推广和交流合作，负责假日旅游市场协调、统计数据收集、发布和旅游抽样调查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制50人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,775.27万元，其中：一般公共预算收入1,775.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少3,761.78万元，下降67.94%，主要原因是减少了旅发基金本金及利息预算，导致预算收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,775.27万元，其中：本年收入
1,775.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,775.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少3,761.78万元，下降67.94%，主要原因是减少了旅发基金本金及利息预算，导致预算收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,775.27万元。财政拨款安排支出1,775.27万元，其中：基本支出1,228.34万元，与上年对比减少72.74万元，下降5.59%，主要原因是人员工资调整，部分预算减少；项目支出546.93万元，与上年对比减少3,689.04 万元，下降87.09%，主要原因是减少了旅发基金本金及利息预算，导致项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情
2069999 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出7.21万元，主要用于工会开展活动所需公用经费；
2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行290.09万元，主要用于发放行政人员工资及保障行政机构正常运转所需公用经费；
2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆0.84万元，主要用于图书馆免费开放所需公用经费；
2070105文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化展示及纪念机构0.84万元，主要用于文化馆免费开放所需公用经费；
2070106 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演场所50.00万元，主要用于开展文化活动所需公用经费；
2070108文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动5.25万元，主要用于文化站免费开放所需公用经费；
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化557.84万元，主要用于发放事业人员工资及保障事业机构正常运转所需公用经费；
2070114文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务20.00万元，主要用于文化旅游工作调研所需公用经费；
2079999文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出470.00万元，主要用于旅发基金利息支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休84.48万元，主要用于发放退休人员统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.08万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员养老保险金；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.21 万元，主要用于遗属补助支出；
2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.09 万元，主要用于职工伤残补助支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.80万元，主要用于缴纳事业人员失业保险；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.37万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.76万元，主要用于事业人员基本医疗保险；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.36万元，主要用于缴纳在职、退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.11万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育保险；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.96万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资360.27万元（其中：基本支出360.27万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴170,77万元（其中：基本支出170.77万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金8.63万元（其中：基本支出8.63万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资246.08万元（其中：基本支出246.08万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费130.08万元（其中：基本支出130.08万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.18万元（其中：基本支出28.18万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费25.36万元（其中：基本支出25.36万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金93.96万元（其中：基本支出93.96万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出-其他工资福利支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出-办公费80.93万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出76.93万元）；
30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出-物业管理费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出-差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出-委托费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30228 商品和服务支出-工会经费7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0.00万元）；
30229 商品和服务支出-福利费9.01万元（其中：基本支出9.01万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用19.56万元（其中：基本支出19.56万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费84.34万元（其中：基本支出84.34万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助-抚恤金1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）；
30307对个人和家庭的补助-医疗费补助2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0.00万元）。
31005资本性支出-基础设施建设470.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出470.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,775.27 万元，与上年对比减少3,689.04 万元，下降87.09%，主要原因是减少了旅发基金本金及利息预算，导致项目支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县文化和旅游局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县文化和旅游局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县文化和旅游局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县文化和旅游局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县文化和旅游局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年增减无变化。预算支出0.00万元，与上年增减无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算4.10万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少5.10万元，下降38.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县文化和旅游局2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少8.10万元，下降80.20%，国内公务接待批次为78次，共计接待202人次。
公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待，厉行节约，降低行政成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化，公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费增加原因主要是从乡村振兴局划入公务用车1辆，故增加公务用车运行维护费预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款546.93万元，预算项目2个，其中：旅发基金利息470万元、图书馆文化馆免费开放6.93万元，文化活动50.00万元，文旅调研20.00万元，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。
会泽县文化和旅游局2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
6.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县文化和旅游局2025年机关运行经费为140.44万元，与上年对比减少4,145.47 万元，下降96.72%，下降的主要原因是减少了旅发基金本金及利息。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县文化和旅游资产总额2,290.18万元（净值938.25万元），其中，流动资产572.93万元，固定资产1,640.91万元、净值350.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产76.34万元、净值15.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少232.71万元，其中固定资产增加36.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县文化和旅游局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
会泽县文化和旅游局2025年部门预算表
（附件：会泽县文化和旅游局2025年部门预算表）
监督索引号53032606073200111