监督索引号53032600141000000
会泽县统计局2025年预算公开目录
第一部分 会泽县统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县统计局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县统计局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责组织、领导和综合协调全县统计和国民经济核算工作，承担确保统计数据真实、准确的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。二是制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划，建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。三是贯彻执行国家、省统计法律、法规、政策，组织并监督检查全县统计法律、法规的实施；会同有关部门组织人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监督。四是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公益事业等全县性基本统计数据。五是组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。六是组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。七是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共会泽县委、会泽县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。八是依法审批或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。九是管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。十是会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。十一是收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。最后是承办会泽县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源投资科、农村经济信息科、服务业科、普查中心、投资科。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年县统计局将坚持以“提高统计能力，提高统计数据质量，提高统计公信力”为中心，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，更好地适应、反映、把握、服务经济发展新常态，深化统计体制改革，完善统计制度，创新统计方法，夯实统计基础，提高服务水平，努力推动全县统计工作再上新台阶，为如期全面建成小康社会、实现经济社会持续健康发展提供坚实可靠的统计保障。
1.继续坚持以人为本，抓好统计队伍建设
加强政治思想教育，不断提高干部职工的政治素质。认真学习党的方针、政策，按照县委、县政府的要求，紧密联系工作实际，认真解决工作中存在的突出问题。树立加强机关思想作风建设，增强忧患、机遇、自强意识，加强机关效能建设，积极开展创优争先活动，全面提升统计新形象。
开展“能力素质提升”活动，大力倡导学习的风气。加强全体人员各项专业技能培训，使全体人员具备较强的业务素质，增强创新意识，努力使每个人成为本职工作的行家里手，在统计信息化、统计业务建设等方面全面达标，成为较全面的复合型人才。
2.继续以提高统计数据质量和统计服务水平为重点，全面抓好和夯实基层基础工作
提高常规统计工作水平。加强主要经济指标运行情况监测，强化以GDP为龙头与专业联动的国民经济核算工作，及时反映全县经济社会发展现状。高质量开展和完成各项常规工作。
加强统计调研，提高统计服务水平。围绕县委、县政府工作重点和需求，加强对宏观经济形势、县域经济发展、重点产业状况以及重大社会问题的分析研究，撰写高质量的分析报告，为县域经济和社会发展献计献策，加快建设与经济发展新常态相适应的现代化服务型统计。
加强县域经济指标监测。结合我县实际，不断改进反映我县经济和社会协调发展的指标体系，及时跟踪和反映全县经济、社会、人民生活等实际状况，为县委、县政府领导决策服务。
3.继续强化依法统计，抓好统计法治宣传
强化统计法治宣传。通过发送普法材料、举行法制讲座等多种方式，加强对全县统计干部队伍的普法宣传和培训。切实提升全体统计人员的思想政治素质，进一步强化“懂法、识法、守法”意识，切实提高统计人员依法统计、依法履职能力。加强统计执法。围绕全县统计中心工作，加大统计执法检查力度，坚决查处统计违法违纪行为，把瞒报、漏报、迟报统计报表、统计报表质量不高的单位作为重点督查对象，按月、按季开展统计巡查指导。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休 0人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财政总收入441.82万元，其中：一般公共预算收入441.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少159.62万元，下降26.54%，主要原因一是2025年专项普查活动项目经费减少导致；二是政府综合绩效奖2025年不作预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入441.82万元，其中：本年收入441.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少159.62万元，下降26.54%，主要原因一是2025年专项普查活动项目经费减少导致；二是政府综合绩效奖2025年不作预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出441.82万元。财政拨款安排支出441.82万元，其中：基本支出414.72万元，与上年433.94万元对比减少19.22万元，下降4.43%，主要原因是2025年政府综合绩效奖不作预算；项目支出27.10万元，与上年167.50万元对比减少140.40万元，下降83.82%，主要原因是第五次全国经济普查工作基本结束，相关专项普查项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行201.80万元，主要用于发放行政人员工资，保障机构正常运转所需公用经费以及统计工作经费；
2010508一般公共服务支出－统计信息事务－统计抽样调查20.00万元，主要用于会泽县1%人口抽样调查工作支出；
2010550一般公共服务支出－统计信息事务－事业运行95.25万元，主要用于发放事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出2.20万元，主要用于发放在职行政、事业人员工会福利支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休28.13万元，主要用于发放退休人员统筹外工资及遗属人员补助经费；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出42.09万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员养老保险金；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.00万元，主要用于发放单位行政退休人员死亡后遗属生活困难补助；
2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.30万元，主要用于事业人员缴纳失业保险金；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.68万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.61万元，主要用于事业人员基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助8.61万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员，退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员工伤、生育保险金；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金30.47万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资109.80万元（其中：基本支出109.80万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴104.40万元（其中：基本支出104.40万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金5.57万元（其中：基本支出5.57万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资43.57万元（其中：基本支出43.57万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费42.09万元（其中：基本支出42.09万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.28万元（其中：基本支出9.28万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费8.61万元（其中：基本支出8.61万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金30.47万元（其中：基本支出30.47万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费8.20万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出7.10万元）；
30205 商品和服务支出－水费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）；
30206 商品和服务支出－电费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费9.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出7.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费28.09万元（其中：基本支出28.09万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助－抚恤金1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30307对个人和家庭的补助－医疗费补助1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出441.82万元，与上年对比，减少159.62万元，下降26.54%，主要原因一是2025年专项普查活动项目经费减少导致；二是政府综合绩效奖2025年不作预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县统计局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县统计局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县统计局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县统计局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县统计局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县统计局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县统计局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
（二）公务接待费
会泽县统计局2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。
减少原因主要是根据财政统筹安排，压减“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1.00辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县统计局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27.10万元，预算项目2个，其中：统计工作补助经费7.10万元；全国1%人口抽样调查经费20.00万元。项目绩效目标详见《项目支出绩效目标表（本级下达）》。
会泽县统计局2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县统计局2025年机关运行经费安排28.87万元，与上年对比增加4.03万元，增长16.22%。主要原因是新录用两名公务员，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县统计局资产总额145.40万元（净值69.86万元），其中，流动资产40.20万元，固定资产104.55万元、净值29.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.97万元，其中固定资产增加5.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县统计局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
会泽县统计局2025年部门预算表
（附件：会泽县统计局2025年部门预算表.pdf）
监督索引号53032600141000111