一是就业创业规模持续扩大。始终把就业工作摆在第一位，千方百计抓好“稳就业”“保居民就业”工作。二是社保体系建设更加健全。以深化改革为突破口，以保发放为底线任务，突出扩面、统筹、提待、降费、兜底五个重点，社会保障体系不断完善。三是人事人才管理更为坚实。把人才工作摆在更加突出的位置，着力抓改革、强队伍、优服务、促创新，人才活力持续激发、人事管理不断优化。劳动关系保持和谐稳定。针对农民工讨薪、劳动者维权等重难点问题，不断创新劳动关系协调机制，畅通职工诉求渠道，努力维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制93人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。根据县委编办相关要求，参公管理事业单位工人单独计算，不占用编制。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6394.01万元，其中：一般公共预算收入6394.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少791.79万元，下降11.02%，主要原因是人员变动、调减工资、代缴社会保险人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6394.01万元，其中：本年收入6394.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6394.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少791.79万元，下降11.02%，主要原因是人员变动、调减工资、代缴社会保险人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6394.01万元。财政拨款安排支出6394.01万元，其中：基本支出1774.02万元，与上年减少287.03万元，下降3.99% ，主要原因是人员变动、调减工资；项目支出4619.99万元，与上年下降504.76万元，下降7.03%，主要原因是代缴社会保险人数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2069999 其他科学技术支出-其他科学技术支出9.05万元，主要用于反映其他科技方面的支出；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行785.67万元，主要用于反映行政单位的基本支出；

2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理21.00万元，主要用于反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；

2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务9.70万元，主要用于反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构14.50万元，主要用于反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

2080112社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁9.70万元，主要用于反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行439.30万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出110.69万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休58.37万元，主要用于反映行政单位离退休方面的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.05万元，主要用于反映事业单位离退休方面的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费179.49万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴25.32万元，主要用于反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予补贴支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.66万元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员的家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3337.72万元，主要用于反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

2083099社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出557.63万元，主要用于反映财政代缴全县五保供养对象、低保对象、特困人员基本养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出605.74万元，主要用于反映三支一扶保险、城乡养老保险协办员补贴、参保人一次性丧葬补助金、加发基础养老金、企业先养后退人员经费、自谋职业养老保险补助、残疾退伍养老保险、企业退休人员活动费、企业离休人员补助、企业退休人员计划生育奖励支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.17万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.77万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.28万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.11万元，主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130.09万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资452.64万元（其中：基本支出452.64万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴426.89万元（其中：基本支出426.89万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金22.26万元（其中：基本支出22.26万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资210.10万元（其中：基本支出210.10万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费179.49万元（其中：基本支出179.49万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.09万元（其中：基本支出40.09万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费30.28万元（其中：基本支出30.28万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费8.41万元（其中：基本支出8.41万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金130.09万元（其中：基本支出130.09万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出74.38万元（其中：基本支出74.38万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费38.45万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出25.17万元）；

30202商品和服务支出-印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费1.50万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费9.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.70万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费13.03万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.03万元）；

30211商品和服务支出-差旅费15.66万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出13.10万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费3.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.60万元）；

30228商品和服务支出-工会经费9.05万元（其中：基本支出9.05万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费11.31万元（其中：基本支出11.31万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用61.46万元（其中：基本支出61.46万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费73.29万元（其中：基本支出73.29万元，项目支出0.00万元）；

30304对个人和家庭的补助-抚恤金3.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.66万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助2995.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2995.80万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0.00万元）；

30311对个人和家庭的补助-代缴社会保险费157.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出157.90万元）；

31302对社会保险基金补助—对社会保险基金补助1398.03万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1398.03万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6394.01万元，与上年对比减少791.79万元，下降11.02%，主要原因是人员变动、调减工资、代缴社会保险人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

会泽县人力资源和社会保障局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

会泽县人力资源和社会保障局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

会泽县人力资源和社会保障局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

会泽县人力资源和社会保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

会泽县人力资源和社会保障局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，会泽县人力资源和社会保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.55万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算8.05万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

会泽县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少5.00万元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

会泽县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

会泽县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少5.00万元，下降71.43%，国内公务接待批次为27次，共计接待200人次。

减少原因是牢固过“紧日子”思想，坚持厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

会泽县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

会泽县人力资源和社会保障局2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

会泽县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排122.25万元，与上年对比增加10.58万元，增长9.47%，主要原因是计提福利费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，会泽县人力资源和社会保障局资产总额2949.62万元（净值2107.85万元），其中，流动资产174.44万元，固定资产2653.94万元、净值1828 .93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产121.24万元、净值104.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.50万元，其中固定资产增加9.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。