监督索引号53032600155200000
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕中共会泽县委、会泽县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟定全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关和乡（镇、街道）机构改革方案；审核中共会泽县委、会泽县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，办理涉及机关机构编制事项；协调中共会泽县委、会泽县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工；指导、协调乡（镇、街道）机构改革以及机构编制管理工作。
4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
5.审核会泽县人大及其常务委员会、会泽县政协、各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
6.拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡（镇、街道）事业单位机构改革方案；审核县级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，办理涉及事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调乡（镇、街道）事业单位机构改革和机构编制管理工作。
7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全县行政编制总量分配及调整建议；拟定全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。
8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.承担县委机构编制委员会的日常工作。
11.编外聘用人员管理，全县机关事业单位工作人员流动调配统筹协调。
12.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、监督检查和信息统计科、登记管理科（会泽县事业单位登记管理局）。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好相关领域改革工作。
2.日常有人员调动时及时完善“实名制”信息系统，随时掌握全县机构编制情况。
3.每年按时完成机构编制相关报表（告）报送和信息统计工作。
4.指导全县各事业单位完成其成立、变更、注销、法人年检等事业单位登记管理工作。
5.扎实开展事业单位法人公示信息随机抽查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入174.06万元，其中：一般公共预算收入173.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.80万元。
与上年对比减少12.16万元，下降6.53%，主要原因是单位人员经费及项目经费缩减。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入173.26万元，其中：本年收入173.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少12.96万元，下降6.96%，主要原因分析是单位人员经费及项目经费缩减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出174.06万元。财政拨款安排支出174.06万元，其中：基本支出161.96万元，与上年对比减少12.36万元，下降7.09%，主要原因是人员经费减少；项目支出11.30万元，与上年对比减少0.60万元，下降5.04%，主要原因是调减项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行136.85万元，主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出0.85万元，主要用于职工工会经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.85万元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险；
2011101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.95万元，主要用于缴存机关事业单位基本医疗保险；
2011103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.89万元，主要用于缴存机关事业单位公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于缴存机关事业单位生育保险和工伤保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.21万元，主要用于缴存单位住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资42.69万元（其中：基本支出42.69万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴63.47万元（其中：基本支出63.47万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费16.85万元（其中：基本支出16.85万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费1.14万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出1.04万元）；
30205商品和服务支出一水费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费1.30万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出1.10万元）；
30211商品和服务支出－差旅费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元）；
30307对个人和家庭的补助－医疗费补助0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置2.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.36万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出173.26万元，与上年对比，减少12.36万元，下降6.64%，主要原因单位人员经费及项目经费缩减。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购服务预算1.75万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年增加3.00万元，增长1000.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为0.30万元，较上年无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是按照会机管发〔2024〕13 号文件会泽县机关事务管理局关于对县公务用车平台管理服务中心及部分机构改革涉改单位车辆及编制进行调配的通知，将县公车平台中心1辆平台车辆调配到会泽县委机构编制委员会办公室。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排25.62万元，与上年对比增加1.26万元，增长5.17%，主要原因是县公车平台中心1辆平台车辆调配到中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室，公务用车运行维护费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室资产总额34.18万元（净值18.20万元），其中，流动资产9.95万元，固定资产23.58万元、净值7.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元、净值0.53万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.43万元，其中固定资产减少1.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.20万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表
（附件：中国共产党会泽县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表.pdf）
监督索引号53032600155200111