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会泽县财政局2025年预算公开目录
第一部分 会泽县财政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县财政局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县财政局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县财政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定全县财政发展战略、规划、政策并组织实施。
2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件。
3.承担各项财政收支管理工作。
4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。
5.执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。
6.拟订和执行 地方政府国内债务管理制度和政策。
7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。
8.制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。
9.参与拟订县级建设投资的有关政策。
10.负责管理全县会计工作。
11.贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，推动全县金融工作持续健康有序发展。
12.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行县属国有企业管理职责。
（二）机构设置情况。
我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、综合研究科、行政法规科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、投资运营管理科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、人事科、金融合作发展科、地方金融管理科、国有企业管理科、统计评价科。
本单位为会泽县一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年的财政工作，紧紧围绕县委、县政府中心任务，认真履行部门职责，充分发挥财政职能作用，进一步深化预算管理改革，加强收支管理，全面实施预算绩效管理；强化国库集中支付管理，提高资金统筹能力；加强政府采购制度，规范和加强政府购买服务管理；深入推进国企改革，加强国有资产管理，确保资产实现保值、增值效益；推进税制改革，贯彻落实税费政策；努力做好财政风险防控，牢牢守住不发生系统性金融风险底线；不断强化防范和处置非法集资工作，切实维护群众利益；深化依法监督，推进依法理财，奋力书写新时代财政改革发展新篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制97人，其中：行政编制51人，工勤人员编制5人，事业编制41人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,021.59万元，其中：一般公共预算收入2,021.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加68.99万元，增长3.53%。主要原因分析：一是增加科学技术支出类工会经费，二是增加国资国企改革重组委托业务项目经费，三是机构改革人员调入工资性费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,021.59万元，其中：本年收入2,021.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,021.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加68.99万元，增长3.53%。主要原因分析：一是增加科学技术支出类工会经费，二是增加国资国企改革重组委托业务项目经费，三是机构改革人员调入工资性费用增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,021.59万元。财政拨款安排支出2,021.59万元，其中：基本支出1,606.70万元，与上年对比减少140.00万元，下降8.02%，主要原因分析：2024年在职人员转退休9人导致一般公共预算收入减少；项目支出414.89万元，与上年对比增加71.01万元，增长20.65%，主要原因分析：一是增加国资国企改革重组委托业务项目经费，二是增加易地扶贫搬迁公共服务经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行1,189.86万元，主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行340.82万元，主要用于发放事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出8.68万元，主要用于保障职工开展工会活动提取的工会经费；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休119.94万元，主要用于发放退休人员统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出162.74万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员养老保险金；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.78万元，主要用于发放遗属人员补助经费；
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.08万元，主要用于事业人员缴纳失业保险金；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.46万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.38万元，主要用于事业人员基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.78万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员及退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.35万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员工伤、生育保险金；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117.72万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资433.91万元（其中：基本支出433.91万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴403.73万元（其中：基本支出403.73万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金23.30万元（其中：基本支出23.30万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资155.69万元（其中：基本支出155.69万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费162.74万元（其中：基本支出162.74万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.90万元（其中：基本支出34.90万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费34.78万元（其中：基本支出34.78万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.43万元（其中：基本支出7.43万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金117.72万元（其中：基本支出117.72万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出-办公费49.27万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出42.27万元）；
30205商品和服务支出-水费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出-电费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；
30207商品和服务支出-邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出-物业管理费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；
30211商品和服务支出-差旅费24.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出15.00万元）；
30213商品和服务支出-维修（护）费45.33万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.33万元）；
30214商品和服务支出-租赁费55.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.00万元）；
30215商品和服务支出-会议费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出-委托业务费207.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出207.50万元）；
30228商品和服务支出-工会经费8.68万元（其中：基本支出8.68万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出-福利费10.85万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用52.20万元（其中：基本支出52.20万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费119.74万元（其中：基本支出119.74万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助-抚恤金0.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.78万元）；
30307对个人和家庭的补助-医疗费补助3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出-办公设备购置20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,021.59万元，与上年对比，增加68.99万元，增长3.53%，主要原因分析：一是增加科学技术支出类工会经费，二是增加国资国企改革重组委托业务项目经费，三是机构改革人员调入工资性费用增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县财政局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县财政局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县财政局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县财政局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县财政局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县财政局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算27.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少4.40万元，下降28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县财政局2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少4.4万元，下降68.75%，国内公务接待批次为68次，共计接待416人次。
2025年公务接待费比上年下降的主要原因是响应过紧日子要求，压缩公务接待次数和人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县财政局2024年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年终结转结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
6.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县财政局2025年机关运行经费安排502.92万元，与上年对比增加63.16万元，增长14.36%。主要原因分析：一是增加科学技术支出类工会经费，二是2024年增加国资国企改革重组委托业务项目经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县财政局资产总额2,022.73万元（净值1,264.00万元），其中，流动资产156.06万元，固定资产1,741.94万元、净值1,056.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产124.73万元、净值51.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加106.74万元，其中固定资产增加32.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县财政局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
会泽县财政局2025年部门预算表
（附件：会泽县财政局2025年部门预算表.pdf）
监督索引号53032600131800111