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会泽县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分会泽县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分会泽县残疾人联合会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 会泽县残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

会泽县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成县委、县政府和上级残联下达的任务。

2.代表政府做好综合、协调、组织服务工作。

3.代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划，下达计划任务，发展残疾人事业。

4.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，做好信访工作，为残疾人服务。

5.协调组织开展各项工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质文化成果，维护社会的稳定与繁荣。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业科、康复科。

会泽县残疾人联合会属一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

重点开展残疾儿童康复救助、助听器适配、精神残疾人免费服药、肢体残疾训练、肢体残疾儿童矫治、假肢装配、精神病防治、辅助器具适配等精准康复工作。扶持残疾人就业、残疾人职业技能培训、实用技术培训、残疾人托养补助、阳光家园、残疾人无障碍改造，基层组织建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入236.30万元，其中：一般公共预算收入236.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加37.68万元，增长18.97%，主要原因分析：2024年期间人员调动、退休，工资、社会保障费、公用经费等有所减少；会残请〔2024〕5号经县领导审核同意，将从残疾人就业保障金中安排50.00万元列入2025年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入236.30万元，其中：本年收入236.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加37.68万元，增长18.97%，主要原因分析：2024年期间人员调动、退休，工资、社会保障费、公用经费等有所减少；会残请〔2024〕5号经县领导审核同意，将从残疾人就业保障金中安排50.00万元列入2025年预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出236.30万元。财政拨款安排支出236.30万元，其中：基本支出158.20万元，与上年对比减少11.68万元，下降6.88%，主要原因分析2024年期间人员调动、退休，工资、社会保障费、公用经费等有所减少；项目支出78.10万元，与上年对比增加49.36万元，增长171.75%，主要原因分析：重视残疾人工作，会残请〔2024〕5号经县领导审核同意，将从残疾人就业保障金中安排50.00万元列入2025年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出0.75万元，主要用于工会活动经费开支；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17.70万元，主要用于残联开支的离退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.43万元，主要用于残联基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行129.21万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、其他商品和服务支出等）；

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业39.80万元，主要用于2024年各乡（镇、街道）上报的就业示范基地和创业示范户进行实地核实，拟对符合条件1个残疾人就业示范基地予以扶持，补助资金5.8万元；拟对何有国等35个残疾人创业示范户予以扶持，补助资金34万元；

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务15.94万元，主要用于精神残疾人免费服药开支；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.51万元，主要用于残联事业单位医疗单位缴纳部分的经费开支；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.94万元，主要用于残联公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于残联生育、工伤保险单位缴纳部分的经费开支；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.44万元，主要用于残联住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资37.61万元（其中：基本支出37.61万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴52.57万元（其中：基本支出52.57万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费10.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.16万元）；

30205商品和服务支出—水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费0.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.10万元）；

30211商品和服务支出—差旅费1.20万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.70万元）；

30215商品和服务支出—会议费0.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费0.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）；

30226商品和服务支出—劳务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费4.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.60万元）；

30228商品和服务支出—工会经费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费17.67万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助56.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出56.14万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出236.30万元，与上年对比，增加37.68万元，增长18.97%，主要原因分析：2024年期间人员调动、退休，工资、社会保障费、公用经费等有所变化；会残请〔2024〕5号经县领导审核同意，将从残疾人就业保障金中安排50.00万元列入2025年预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

会泽县残疾人联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

会泽县残疾人联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

会泽县残疾人联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

会泽县残疾人联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

会泽县残疾人联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，会泽县残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

会泽县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

会泽县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

会泽县残疾人联合会2025年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为8次，共计接待300人次。

增减变化原因：落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

会泽县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

会泽县残疾人联合会2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

会泽县残疾人联合会2025年机关运行经费安排22.36万元，与上年对比减少0.25万元，下降14.19%，主要原因分析：人员变动，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，会泽县残疾人联合会资产总额

1,036.43万元（净值935.53万元），其中，流动资产102.12万元，固定资产934.31万元、净值934.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少77.28万元，其中固定资产增加1.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1,134.48万元；处置车辆0辆，账面原值17.03万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

会泽县残疾人联合会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.残疾人工作经费。

2.精神残疾人免费服药补助经费。

3.残疾人就业保障经费。

二、立项依据

1.会泽县人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（会政发﹝2017﹞11号）。

2.会泽县人民政府办公室关于印发《会泽县精神病防治康复工作实施方案》的通知（会政办发﹝2015﹞6号）。

3.会泽县残疾人联合会关于申请残疾人就业保障金的请示（会残请﹝2024﹞5号）。

三、项目实施单位

会泽县残疾人联合会。

四、项目基本概况

协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

五、项目实施内容

开展残疾儿童康复、残疾人康复、教育、扶贫、托养、维权信访、福利、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。拟对符合条件1个残疾人就业示范基地予以扶持，补助资金5.8万元；拟对何有国等35个残疾人创业示范户予以扶持，补助资金34万元。

六、资金安排情况

按照县级统一安排。

七、项目实施计划

年初制定方案，按照项目的时间节点正常开展。

八、项目实施成效

有效保障残疾人事业正常、有序地开展。

会泽县残疾人联合会2025年部门预算表

（附件：会泽县残联2025年部门预算表.pdf）

监督索引号53032614076200111