监督索引号53032600171400000
会泽县工商业联合会2025年预算公开
目录
第一部分 会泽县工商业联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县工商业联合会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县工商业联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县工商业联合会2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员工作部、非公经济发展服务中心。
本单位为一级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
紧紧围绕年初目标任务，认真履行工商联职能职责，以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题，持续开展民营经济人士理想信念教育活动，引导民营企业家不断坚定“四个自信”，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。高标准、高质量完成好县委、县政府和上级部门交办的各项工作任务。主要包括突出政治引领，促进非公有制经济人士健康成长；优化营商环境，促进非公有制经济健康发展；认真履行职责，充分发挥工商联的职能作用；夯实基层基础，全面加强工商联自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入140.83万元，其中：一般公共预算收入140.83万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少15.24万元，下降9.70%，主要原因分析：2025年压减项目预算，2024年5月行政在职转退休1人。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入140.83万元，其中：本年收入140.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少15.24万元，下降9.70%，主要原因分析：2025年压减项目预算，2024年5月行政在职转退休1人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出140.83万元。财政拨款安排支出140.83万元，其中：基本支出125.73万元，与上年对比减少14.39万元，下降9.20%，主要原因分析：2024年5月行政在职转退休1人；项目支出15.10万元，与上年对比减少0.80万元，下降5.00%，主要原因分析：2025年压减项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行86.37万元，主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2012850一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—事业运行17.96万元，主要用于发放事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出0.65万元，主要用于财政划拨到县总工会的工会经费；
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8.46万元，主要用于发放退休人员统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.39万元，主要用于缴纳在职行政人员养老保险金；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于事业人员缴纳失业保险金；
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2.17万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金；
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.76万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.58万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于缴纳在职行政人员工伤、生育保险金；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.97万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出—基本工资32.60万元（其中：基本支出32.60万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出—津贴补贴34.90万元（其中：基本支出34.90万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出—奖金2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出—绩效工资9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元（其中：基本支出12.39万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出—住房公积金8.97万元（其中：基本支出8.97万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出—办公费3.08万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出2.60万元）；
30205商品和服务支出—水费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出—电费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出—邮电费0.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元）；
30211商品和服务支出—差旅费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；
30215商品和服务支出—会议费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；
30216商品和服务支出—培训费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；
30217商品和服务支出—公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；
30226商品和服务支出—劳务费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出—委托业务费1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）；
30228商品和服务支出—工会经费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出—福利费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出33.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出—其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出—其他商品和服务支出3.91万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出3.90万元）；
30302对个人和家庭的补助—退休费8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0.00万元）；
30307对个人和家庭的补助—医疗费补助0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出140.83万元，与上年对比，减少15.24万元，下降9.76%，主要原因分析：2025年压减项目预算，2024年5月行政在职转退休1人。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县工商业联合会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县工商业联合会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县工商业联合会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县工商业联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县工商业联合会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县工商业联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县工商业联合会2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
减少原因：严格按照《中共会泽县委办公室 会泽县人民政府办公室关于进一步规范会泽县党政机关国内公务接待的通知》（会办通〔2022〕92号）、《中共会泽县委办公室 会泽县人民政府办公室关于进一步规范全县接待用餐、招商引资商务接待、县内会议费报销、公务用车使用管理的通知》（会办发〔2024〕7号）执行，严格控制公务接待范围、标准，2025年压减公务接待经费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县工商业联合会2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县工商业联合会2025年机关运行经费安排26.06万元，与上年对比减少0.90万元，下降3.34%，主要原因分析：压减2025年项目预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，会泽县工商业联合会资产总额242.41万元（净值229.98万元），其中，流动资产221.31万元，固定资产21.10万元、净值8.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加79.77万元，其中固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县工商业联合会2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
会泽县工商业联合会2025年部门预算表
（附件：会泽县工商联2025年部门预算表.pdf）
监督索引号53032600171400111