监督索引号53032614100300000

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局

2025年预算公开目录

第一部分 会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县关于自然保护区的法律法规、方针政策和决策部署。

2.制定自然保护区各项管理制度，统一管理保护区，监督对保护区生态环境有影响的自然开发利用活动和重要的生态建设，监督管理涉及保护区的建设项目。

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

4.开展保护区生物多样性保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

5.制定保护区的短期、中期、长期发展规划。

6.组织或协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

7.开展社区共管、法治宣传、科普教育、生态环境保护的宣传教育，推动公众和非政府组织参与保护工作。

8.办理有关保护区的议案、提案、建议、意见，接待群众来信来访，积极参与推动保护区产业发展的有关工作。

9.对直属科（所）进行机构编制、组织人事管理。

10.完成国家、省、市有关部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、资源保护科、大桥管理所、长海子管理所。

我部门为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.科研监测有新突破。争取项目资金100万元，开展黑颈鹤觅食地现状调查、黑颈鹤与灰鹤的混群行为等6个专项课题研究，对鸟类、兽类昆虫类等200余种物种进行生物多样性监测，并制作标本50份，印制昆虫图鉴100册，购置鸟类环志设备6套。全面完成鹤类同步调查，适时开展鸟类动态监测。2024年，会泽黑颈鹤国家级自然保护区，新增国家一级重点保护鸟类白肩雕。至此，会泽黑颈鹤国家级自然保护区记录到的国家一级重点保护鸟类由8种增至9种。新增沙丘鹤，这是云南省野外首次发现沙丘鹤的记录，保护区记录到的国家二级保护鸟类增至29种。全面完成野生动物疫源疫病监测，采集保护区疫源疫病样本600份。

2.管护基础进一步夯实。圆满完成投资700万元的中央财政林业草原生态保护恢复项目。其中：投资460万元的9D科普宣教沉浸式体验馆建成投入使用；结合保护区实景，利用三维动画创作、特效包装等技术，开发制作保护区9D科普宣教片2套；维修维护巡护栈道1200米，更新哨卡门禁系统12个。完成投资650万元的保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目。维修维护长海子管理所办公用房460平方米，管理所的管护基础设施得到进一步加强；购置安装智能3D交互展示柜8套，保护区动植物资源展示交互式数字化展示平台设备1套，定制开发保护区网上博物馆交互终端设备1套，AR沉浸式互动科普宣教体验设备1套，通过项目的实施，以会泽本土的动植物电子仿生为情景对象，引入影像及二维码识别技术，保护区生物多样性自然教育及科普宣教能力得到了极大的提升。

3.生态补偿项目有效实施。一是实施投资604万元生态保护补偿项目，流转补偿长海子片区湿地1423.23亩，有效解决了原住居民在水库周边放牧的行为。二是采取“合作社（公司）+农户+基地”的方式推动产业组织化发展，投资200万元在大桥片区核心区示范连片种植马铃薯2660亩、扩繁马铃薯原种40亩。生态补偿项目的实施，有效缓解了鹤农争食矛盾，扩大了黑颈鹤等越冬鸟类的觅食环境，增加了食物来源。

4.建成首个国际环境教育基地——“小鹤学堂”。与国际鹤类基金会达成合作协议，实施保护区首个国际合作项目，质兰基金会和国际鹤联会资助40万元的黑颈鹤保护与社区共建共管项目、“背着书包保护鹤”“小鹤学堂”等项目的实施，在保护区建设以黑颈鹤和湿地保护为特色的“小鹤学堂”环境教育基地，通过“小鹤学堂”室内教学和“遇见湿地”室外自然教育相结合，进一步强化公众的生态环境保护意识、培育生态道德、规范行为准则，引导公众转变观念，倡导绿色发展。目前，制作课件16个，开展自然教育6场次受训500余人次，小鹤学堂开课4节。

5.各级环保督察强力整改。始终把环保督察整改作为重大政治任务和政治纪律，紧扣国家推长办反馈的3个问题、省级环保督察反馈的3个类别8个具体问题，省级推长办曝光问题，对标对表举一反三、触类旁通抓整改，不折不扣推动问题整改落细落实。一是严管违规经营。彻底关闭了大桥乡加油站，搬迁了大桥乡政府办公场所，规范了集镇规划内3家手续齐全的餐宿经营行为，查封关停了9家证照不全和7家集镇规划区外的娱乐、民宿餐饮经营场所，有效杜绝了保护区核心区、缓冲区违规经营行为。二是严禁违规建筑。通过“四个一批”完成核心区、缓冲区内254个点位中核查处置，其中8个重复点位，实有246个新增建筑点位，按“分类处置、分步实施”原则，已完成改造提升规范192个、举证说明化解22个、完善手续化解25个、依法拆除消除7个，彻底解决了155个未经相关部门审批的违规建筑点位，核查卫片执法图斑点位188个。对存在住房安全隐患、拆旧建新的恢复了联审联批制度，今年以来开展联审联批21户。三是严控旅游行为。全面停止护鹤科考活动，对外来人员、车辆全面管控。四是严防水质安全风险。在进入跃进水库饮用水源地一级保护区道路旁安装1.54公里隔离防护栏、3公里水源地保护围栏。对污水排放口进行拉网式排查整治，投资758.2万元实施集镇雨污收集分流、390余万元污水治理工程，新建污水管网3650米，修复小微湿地3处；整合资金1220万元建设“大三格”污水处理设施33处、“小三格”948处，污水实现全收集、全处理、零排放。五是加强日常监管。建设了6个哨卡、72套视频监控、26套电子围栏、15公里物理围栏，增设9块界碑界桩和60块警示标牌，开通进入保护区外来人员手机信息提示警示和“保护区不对外开放”高德导航系统提醒服务，实行护鹤员分片包干、网格化管理，加大巡护力度，加强对保护区人类活动的监测监管，遏制破坏保护区生态的行为全面监管进入保护区外来车辆、人员。六是完善保洁制度。在赵家村、多发村增加了1辆垃圾清运车、16个垃圾钩臂箱等生活垃圾收集转运设施（其中赵家村增加垃圾清运车1辆、垃圾钩臂箱4个，多发村增加垃圾钩臂箱12个），开展农村环境综合整治，完善了清扫保洁制度，规范垃圾处置和日产日清。日前，国家推长办反馈的3个问题完成整改销号并列为正面典型，省级生态环保督察通报和省级推长办曝光问题全面整改到位并完成验收销号工作。

6.项目申报有新进展。评审入库云南会泽念湖国际重要湿地2025年中央财政湿地保护与恢复项目522.45万元及2025年中央财政湿地生态保护补偿项目424.4万元、会泽黑颈鹤国家级自然保护区2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目526.06万元。

7.生态环境有新改善。投资30余万元修复小微湿地，从根本上解决了多年污水净化不彻底直排念湖的困局。对4352亩湿地开展植物收割、残体清理，净化了水质。投资40余万元在亮水塘打造绿美村庄示范点，为念湖周边村庄起到了很好的示范作用。配合大桥乡人民政府宣传引导群众规范农村柴堆、草堆、粪堆114处，做到柴堆草堆有序堆放、粪堆入地。通过一系列有力的建管措施，促使保护区生态环境日趋向好，生物多样性日渐丰富。人与自然和谐共生的典型示范区，是生态建设的成功典范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入501.42万元，其中：一般公共预算收入501.42万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少46.84万元，下降8.54%，主要原因分析为：人均绩效减少0.15万元，人员经费减少，管护经费削减5.00%，管护经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入501.42万元，其中：本年收入501.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少46.84万元，下降8.54%，主要原因分析为：人均绩效减少0.15万元，人员经费减少，管护经费削减5.00%，管护经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出501.42万元。财政拨款安排支出501.42万元，其中：基本支出422.82万元，与上年对比减少57.44万元，下降11.96%，主要原因分析为：2025年临聘人员工资14.00万元列入项目支出，导致人员经费减少；项目支出78.60万元，与上年对比增加10.60万元，增长15.59%，主要原因分析为：2025年临聘人员工资14.00万元列入项目支出，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出2.50万元，主要用于缴纳工会经费；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出47.49万元，主要用于缴纳在职事业人员养老保险金；

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.88万元，主要用于缴纳在职事业人员失业保险金；

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗11.59万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险金；

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.56万元，主要用于缴纳在职事业人员公务员医疗保险；

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.90万元，主要用于缴纳在职事业人员工伤、生育保险金；

7.2110401节能环保支出－自然生态保护－生态保护397.13万元，主要用于生态功能保护区、生态示范区、生态县管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金34.37万元，主要用于保障在职人员住房公积金2025年度全年缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资125.23万元（其中：基本支出125.23万元，项目支出0.00万元）

2.30102工资福利支出－津贴补贴22.85万元（其中：基本支出22.85万元，项目支出0.00万元）

3.30107工资福利支出－绩效工资135.70万元（其中：基本支出135.70万元，项目支出0.00万元）

4.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费47.49万元（其中：基本支出47.49万元，项目支出0.00万元）

5.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费10.81万元（其中：基本支出10.81万元，项目支出0.00万元）

6.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费5.57万元（其中：基本支出5.57万元，项目支出0.00万元）

7.30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0.00万元）

8.30113工资福利支出－住房公积金34.37万元（其中：基本支出34.37万元，项目支出0.00万元）

9.30199工资福利支出－其他工资福利支出14.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.00万元）

10.30201商品和服务支出－办公费21.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出20.00万元）

11.30206商品和服务支出－电费7.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出5.00万元）

12.30209商品和服务支出－物业管理费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

13.30211商品和服务支出－差旅费22.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出20.00万元）

14.30213商品和服务支出－维修（护）费9.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.60万元）

15.30217商品和服务支出－公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

16.30228商品和服务支出－工会经费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）

17.30229商品和服务支出－福利费3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0.00万元）

18.30231商品和服务支出－公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）

19.30239商品和服务支出－其他交通费用10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0.00万元）

20.30307对个人和家庭的补助－医疗费补助0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出501.42万元，与上年对比，减少46.84万元，下降8.54%，主要原因分析为：人均绩效减少0.15万元，人员经费减少，管护经费削减5.00%，管护经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

下降原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年财政项目1个，项目预算金额64.60万元，项目绩效目标详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》（表05-2）。

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

12.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

14.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

16.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

17.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局资产总额1,578.91万元（净值952.14万元），其中，流动资产49.92万元，固定资产1,528.99万元、净值902.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加99.23万元，其中固定资产增加104.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局

2025年部门预算表

（附件：会泽鹤管局2025年部门预算表.pdf）

监督索引号53032614100300111