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会泽县水务局2025年预算公开目录
第一部分 会泽县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县水务局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县水务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
会泽县水务局是县级水行政主管部门，负责城市取水、用水、节水管理，制定有关标准；拟定水资源保护规划，组织编制水功能区划，履行水质监测职能；履行城市防洪职能、负责全县防汛抗旱工作；拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划和年度计划；负责做好县管在建水利工程的施工建设管理工作；组织配合做好全县大、中型水利基础设施建设项目的初设、可研、立项审批工作；主管全县人畜饮水、农村水务、县、乡供水工作。
（二）机构设置情况
我部门共设10个内设机构，包括：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科、建设运行与监督管理科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、组织人事科、党建工作办公室。
本单位为一级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
一是狠抓河湖长制工作。制定会泽县河（湖）长年度工作要点，扎实开展河湖长+警长、检察长、林长、校长、厂长等协作机制，强化“五部门”联合巡河，加强培育“党建+河湖长制”示范点。聚焦县城及周边河道和牛栏江，开展水系保护修复攻坚战，大力开展美丽河湖和绿美河湖建设。二是切实做好防灾减灾工作。扎实开展洪涝灾害风险隐患排查，进一步完善应急预案，有计划地开展防汛应急预案演练，严明工作纪律，严格落实24小时值班制度，及时准确收集和上报相关信息。三是严格落实最严格水资源管理制度。以取用水管理、水资源费征收、地下水整治、生态流量监管、水行政执法、饮用水源地保护为重点工作，进一步加强水资源管理和水行政执法工作。加强与相关部门和单位的协作配合，建立跨部门信息共享、联合执法的水资源管理工作机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,649.21万元，其中：一般公共预算收入1,633.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益15.76万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少608.96万元，下降26.97%，主要原因是本年度减少朝阳水库贷款本金及利息194.00万元及县城备用供水工程贷款利息353.42万元支出。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,649.21万元，其中：本年收入1,649.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,633.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款15.76万元。
与上年对比减少608.96万元，下降26.97%，主要原因是本年度减少朝阳水库贷款本金及利息194.00万元及县城备用供水工程贷款利息353.42万元支出。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,649.21万元。财政拨款安排支出1,649.21万元，其中：基本支出1,495.82万元，与上年对比减少184.96万元，下降11.00%，主要原因是调减事业人员绩效工资及公务员基础绩效奖；项目支出153.39万元，与上年对比减少423.99万元，下降73.43%，主要原因是本年度减少朝阳水库贷款本金及县城备用供水工程贷款利息支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出9.45万元，主要用于工会经费支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政离退休支出26.01万元，主要用于发放行政退休人员统筹外工资；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业离退休支出44.91万元，主要用于发放事业退休人员统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业养老保险缴费支出166.77万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员养老保险金；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出3.65万元，主要用于单位死亡职工家属生活补助费；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.88万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员失业保险费；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.86万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗34.24万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助28.55万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员，退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.61万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员工伤、生育保险金；
2130301农林水支出－水利－行政运行支出173.31万元，主要用于发放行政人员工资，及保障机构正常运转所需公用经费；
2130305农林水支出－水利－水利工程建设1.00万元，主要用于农业水价改革资料整编费；
2130314农林水支出－水利－防汛10.20万元，主要用于防汛抗旱经费支出；
2130317农林水支出－水利－水利技术推广支出989.46万元，主要用于发放事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2130399农林水支出－水利－其他水利支出10.20万元，主要用于河长制工作经费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金120.35万元，主要用于保障在职人员住房公积金2025年度全年缴费。
2230199国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－其他解决历史遗留问题及改革成本支出15.76万元，主要用于城乡供水总厂国企改革退休人员事企补差经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资472.18万元（其中：基本支出472.18万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴132.76万元（其中：基本支出132.76万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资382.92万元（其中：基本支出382.92万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费166.77万元（其中：基本支出166.77万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－基本医疗保险费36.82万元（其中：基本支出36.82万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费28.56万元（其中：基本支出28.56万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金120.35万元（其中：基本支出120.35万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出56.00万元（其中：基本支出56.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费13.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.50万元）；
30202商品和服务支出－印刷费13.40万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出9.20万元）；
30205商品和服务支出－水费1.50万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费6.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.30万元）；
30211商品和服务支出－差旅费35.50万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出25.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费1.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出1.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费3.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.50万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；
30218商品和服务支出－专用材料费2.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.20万元）；
30226商品和服务支出－劳务费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费9.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费11.81万元（其中：基本支出11.81万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用12.48万元（其中：基本支出12.48万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出5.40万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出5.28万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费70.80万元（其中：基本支出70.80万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助－抚恤金3.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.65万元）；
30307对个人和家庭的补助－医疗费补助3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）；
31299对企业补助－其他对企业补助15.76万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.76万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,633.45万元，与上年对比，减少271.30万元，下降14.25%，主要原因是调减事业人员绩效工资及公务员基础绩效奖。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，减少353.42万元，下降100%，主要原因是本年度减少县城备用供水工程贷款利息支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出15.76万元，与上年对比，增加15.76万元，增长100%，主要原因本年度增加城乡供水总厂国企改革退休人员事企补差经费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县水务局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县水务局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县水务局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县水务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县水务局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县水务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年减少3.50万元，下降29.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
会泽县水务局2025年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。
增加原因是会泽县出台《中共会泽县委办公室 会泽县人民政府办公室关于进一步规范全县接待用餐、招商引资商务接待、县内会议费报销、公务用车使用管理的通知》（会办发〔2024〕7号）文件，进一步规范公务接待管理，严格控制接待标准和范围，规范预算管理，导致公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因是得益于近年来公务用车制度改革的有效推进，同时，通过加强车辆管理和维护，提高了车辆使用效率，降低了运行成本，导致公务用车维护费减少。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县水务局2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
7.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县水务局2025年机关运行经费安排66.72万元，与上年对比增加11.82万元，增长21.53%，增长原因是增加福利费预算。具体明细是：印刷费4.20万元，电费8.00万元，水费1.50万元，差旅费10.00万元，会议费0.80万元，公务接待费2.50万元，公务用车运行维护费6.00万元，工会经费9.44万元，福利费11.80万元，其他交通费用12.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县水务局资产总额48,491.60万元（净值48,214.21万元），其中，流动资产2,062.27万元，固定资产347.73万元、净值107.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程45,848.21万元，无形资产209.46万元、净值172.09万元，其他资产23.93万元。与上年相比，本年资产总额增加8,780.78万元，其中固定资产增加33.25万元，流动资产减少877.54万元，在建工程增加9,625.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县水务局2025年部门
预算财政项目文本
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
会泽县水务局2025年部门预算表
（附件：会泽县水务局2025年部门预算表.pdf）
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